| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 08/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 194444.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 08/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 08/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 24316.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 08/01 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 0.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO DIA 08/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 10.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 08/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2021 | 774.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2021 | 4302.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 60.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 381.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 62.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 1350.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 409.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2021 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2021 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210352663, PARA FISCALIZAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO, DAS RUAS JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000022 | 19/01/2021 | 9063.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000023 | 19/01/2021 | 733.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939, NQB-6402, OGF-0630, OGF-3640, OFZ-8459, RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000024 | 19/01/2021 | 1614.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM , RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 12917.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 750.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE DAS DUAS TRAVES EM TUBO DE FERRO, DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CABRAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000031 | 25/01/2021 | 738.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2021 | 200.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 180.00 | 00010692698752 | JAIR DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS, MODELO MARK PRINTER, COM BASE EM MADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 2595.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000033 | 25/01/2021 | 11433.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ ALVES DE FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 9800.00 | 18989381000149 | ISRAEL SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-6397, QSC-6317, QSG-3867, QSL-4J95, QSC-6377, RLU-6C30, RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 2250.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2021 | 2390.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 2360.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 420.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA AO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, MEDINDO 3x1 METROS, EM ALTA DEFINIÇÃO, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2021 | 2909.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2021 | 3061.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2021 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000048 | 27/01/2021 | 11500.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 1095.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, NA SUSTENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RODÍZIO DE PNEUS, E SUSPENSÃO, REALIZADO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, FIAT ARGO QSC-6317/PB, E QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 3800.00 | 00003472673435 | PAULO DAVID EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS COM MOTORISTA, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEW-3093/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 3800.00 | 00095235566491 | JOSÉ JÚLIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS COM MOTORISTA, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA: OGC-9A48/PB/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 3800.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NPY-5537/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 200.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00004950431412 | HÉLIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, NA DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 3000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA, JUNTO AO CONTROLE INTERNO, NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS MEMBROS AOS ORGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PARA A GESTÃO 2021/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ANO LETIVO DE 2021, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE PLACA: OEV-3598/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 1700.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-5278/PB, OGF-0630/PB, OFZ-8459/PB, NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 640.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 3500.00 | 00070056822464 | IVOLUANDSON RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 04 DIVISÓRIAS EM GESSO, COM ACABAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 1771.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA VOLEI, FUTSAL, CAMPO, REDE), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 2000.00 | 00009525288439 | LUAN DIOGENES BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2021 | 1224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, E BOMBA, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2021 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180km, DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2021 | 4966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2021 | 1360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 3000.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 800.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: OXO-9899/PB, PÁ CARREGADEIRA, E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 31359.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 36336.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 7500.00 | 00007216015452 | JOSÉ ESTEVÃO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITÁRIO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO ABERTO M.BENZ/LAK-1113, DE PLACA: MNN-6078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTA CONTRATADOS-EIP, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000122 | 28/01/2021 | 19230.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 7500.00 | 00061634271491 | ANTONIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VW13.180, DE PLACA: LON-6D42, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 7370.65 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 1376.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 180.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA, NO PARACHOQUE DIANTEIRO, E NO BANCO DO MOTORISTA, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 7920.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 7102.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 2405.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 250.00 | 00010487874439 | MERCIANA MARTINS ROZENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000124 | 28/01/2021 | 970.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 200.29 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 1508.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeita e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 4100.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 8171.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL M5N342421 E M2N337163, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 216669.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 10440.04 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 76389.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 13876.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 11249.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 1300.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados EIP, relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 20483.78 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 79100.01 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 42707.09 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000123 | 28/01/2021 | 4392.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939, NQB-6402, OGF-0630, OGF-3640, OFZ-8459, RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 8515.64 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 1378.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 2790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO LIVROS (SUPER KIT INFANTIL DE 0 A 3 ANOS C/ 12 ACERVOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 5000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000072 | 28/01/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 549.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 4110.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 3132.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 4100.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 17701.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 7547.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 1251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010692698752 | JAIR DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, MODELO MARK PRINTER, COM BASE EM MADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 400.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 1400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000121 | 28/01/2021 | 4855.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 5740.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (E-SUS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, AVEIANM, RECEITUÁRIO MÉDICO, ATESTADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 8952.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (GERA,ENV. DE PRONTUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CADERNETA CRIANÇA, GESTANTE, CARTÃO DE VACINA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 120.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 88118.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 44432.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 12451.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Janeiro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 58789.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 3800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, NO VEÍCULO FIAT MOB LIKE DE PLACA: RLS-3C59/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 1400.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 13951.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 18451.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 2451.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 7971.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000125 | 28/01/2021 | 5892.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 2234.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1800.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS SIMEC, CONFECÇÃO DE PLANOS, PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00008481056480 | ILLEANA MONTENEGROMOREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 5260.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (E-SUS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ATESTADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 4532.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ENVELOPE DE PRONTUÁRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CADERNETA CRIANÇA, GESTANTE, CARTÃO DE VACINA ADULTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA OXO-9929/PB, VW GOL QFE-2078/PB, FIAT ARGO QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 900.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS DEVIDAS ANÁLISES DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 271.44 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 160.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 500.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 9000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TIRAS REAGENTE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA),ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 5050.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MOBILIÁRIO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 174.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 160.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 3211.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 3640.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 4520.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 28/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 15/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 15/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 14, e 16/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 21/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 27/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 796.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 1488.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 590.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 579.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 572.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 558.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 751.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 980.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 511.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 3640.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 29/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC, CONFECÇÃO DE PLANOS, PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 900.00 | 40690447000154 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ANO LETIVO 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 48.72 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 1450.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, NO SETOR QUE SE REFERE, DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ANÁLISE DE SEUS RELATÓRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 76.56 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 200.00 | 00070624897435 | JULITA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 302.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 200.00 | 00002491321416 | LUIZ MIGUEL SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO DO BAIRRO DE OSCAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 240.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 PORTAS COMPLETA, NO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NA CATRACA GIRATÓRIA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 810.00 | 00070198307497 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 360.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 09 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 850.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS, E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 850.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 760.00 | 00015698100799 | PABLO DE DEUS SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 19 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 850.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 8500.00 | 00006434595107 | RAFAEL BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/LAK-1316, DE PLACA: MXO-2E94/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 1040.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 13 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 400.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2021 | 800.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2021 | 850.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009170894485 | ELIELSON ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2021 | 850.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2021 | 850.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 280.00 | 00008873391400 | CLÁUDIA DE LIMA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2021 | 12500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 1000/20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 60.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2021 | 62.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2021 | 62.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 382.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2021 | 60.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 382.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2021 | 4320.00 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2021 | 4320.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2021 | 4320.00 | 00089258304420 | JOSÉ NILDO MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 75.00 | 00010692698752 | JAIR DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, MODELO COLOP E30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000245 | 10/02/2021 | 3800.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000243 | 10/02/2021 | 11432.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000246 | 10/02/2021 | 752.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000244 | 10/02/2021 | 18440.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005199316451 | MARINALDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2021 | 300.00 | 00009430763407 | EDUARDO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 03 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, E NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2021 | 765.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2021 | 200.00 | 00007211339403 | ROSILDA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2021 | 510.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2021 | 850.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00011685231411 | ADAILMA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2021 | 340.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2021 | 192660.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2021 | 15277.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2021 | 24324.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 12/02, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2021 | 110.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2021 | 2.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAD 09, e 10/02, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 28/01, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2021 | 162.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2021 | 4287.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2021 | 3210.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2021 | 2129.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2021 | 65.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2021 | 162.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2021 | 78.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2021 | 200.00 | 00071637235470 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRABALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2021 | 200.00 | 00005795921467 | EDILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004676481403 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2021 | 4700.00 | 00025214438400 | JOÃO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: MYP-2G40/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA, DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TROCANDO LÂMPADAS NOS POSTES, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2021 | 2400.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2021 | 11000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2021 | 440.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2021 | 320.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO COFFEE BREAK, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA SANITÁRIA, PARA OS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000289 | 23/02/2021 | 1781.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00085349640410 | MAURA ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) SERVIDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA SANITÁRIA, PARA PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000293 | 23/02/2021 | 11828.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2021 | 1560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175x70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2021 | 780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175x70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2021 | 1560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175x70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000290 | 23/02/2021 | 8561.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000291 | 23/02/2021 | 815.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2021 | 16874.83 | 26421828000107 | FILIPPE EVANGELISTA FERREIRA-NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2021 | 190.53 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2021 | 170.00 | 00052998088791 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2021 | 108.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2021 | 282.57 | 00008804695447 | IZA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00009525288439 | LUAN DIOGENES BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLETAMENTES DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2021 | 1005.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS, NAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2021 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2021 | 1064.60 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REMANESCENTES, DE ASSESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIOS CONCLUSIVOS PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00004950431412 | HÉLIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, NA DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00008876493433 | VANDEUZA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA DIGITALIZAÇÃO, GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 3081.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 615.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 4730.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000356 | 26/02/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 5300.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000428 | 26/02/2021 | 5000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 09, e 10/02, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 11, e 12/02, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 4320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 23 e 24/02, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 797.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 1489.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 591.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 580.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 573.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 559.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 752.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 982.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 512.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 1128.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES GLP 13KG, E 01 VASILHAME, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 22305.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 4186.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 6394.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE, COLOCANDO GESSO NA SALA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 3751.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 589.90 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 266.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 880.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 4287.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 2129.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 3210.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 3825.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 188593.19 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 8746.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 12350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 75268.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 28033.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Educação Efetivos, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 2400.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS E COORDENAÇÃO, DURANTE A SEMANA DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00013901625755 | ELAINE SANTOS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, DURANTE A SEMANA DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 1992.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES GLP 13KG, 02 VASILHAMES GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 15049.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC, CONFECÇÃO DE PLANOS, PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO COFFEE BREAK, NA PRIMEIRA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PROFESSORES E EQUIPEPEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 500.00 | 00006752773459 | LUIZ GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 2600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 20073.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 73558.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 1000.00 | 18989381000149 | ISRAEL SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 420.00 | 00003902756462 | ZENALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 500.00 | 00060145293491 | MARINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 6631.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 23484.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 221.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 1316.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Folha Complementar, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 4295.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos-FOLHA COMPLEMENTAR, lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 790.00 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 4026.02 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 77342.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 39576.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 13097.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Fevereiro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 54027.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 2745.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 440.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 4120.00 | 00089258304420 | JOSÉ NILDO MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 4120.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 20212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 21511.44 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 4751.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 3758.40 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 1223.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 667.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIASE DIRECIONAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIÊNTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, COMO TAMBÉM CONSULTORIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ENFRETAMENTO E EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 216.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 164.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PULVERIZADOR TRAPP, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 5450.00 | 18989381000149 | ISRAEL SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MNW-6961, UNO WAY MOL-7627, UNO WAY OGC-9A48, UNO WAY NPY-5F35, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 516.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR ZERO LACTOSE (04 UNIDADES), DESTINADOS A SENHORA: MARIA GERMINA DA CONCEIÇÃO, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 7971.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 585.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E ACABAMENTO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 97.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 2280.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NPY-5537/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS SALDOS E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 769.91 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 3080.75 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 016/2021, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 3538.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 25545.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 33793.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 5058.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTA CONTRATADOS-EIP, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 7652.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 630.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 650.00 | 00011907162402 | ROSINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 8500.00 | 00006434595107 | RAFAEL BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/LAK-1316, DE PLACA: MXO-2E94/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 7500.00 | 00007216015452 | JOSÉ ESTEVÃO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITÁRIO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO ABERTO M.BENZ/LAK-1113, DE PLACA: MNN-6078/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 14246.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 800.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 400.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 850.00 | 00070198307497 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 520.00 | 00068153171704 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 400.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010230240470 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 13 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 361.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR COM VENTURI, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 8636.71 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 200.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 150.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 100.00 | 00014106994470 | REIZILA CAROLAYNE INÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 528.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 1151.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 150.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 150.00 | 00006633680490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 1253.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 1000.00 | 18989381000149 | ISRAEL SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 200.00 | 00011540449475 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 200.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 156.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 737.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 150.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 200.00 | 00008004091407 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 180.00 | 00070473673495 | RENATA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 284.76 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 2229.79 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 329.00 | 00003471319484 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 8153.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeita e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 180.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 1 ANO, DO GESTOR PARA SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 10500.00 | 00020419201491 | YOLANDA DE MELO OMENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, RFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, DE PLACA: QSG-3685/PB, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00020419201491 | YOLANDA DE MELO OMENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, RFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, DE PLACA: QSG-3685/PB, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 2.10 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 1 ANO, DO GESTOR PARA SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2021 | 140.00 | 00002931046469 | MARCOS VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2021 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2021 | 11010.45 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2021 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2021 | 13903.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2021 | 800.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2021 | 720.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 18 DIAS TRABALHADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 275.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 05 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 900.00 | 00015698100799 | PABLO DE DEUS SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 22 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 390.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 06 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2021 | 500.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2021 | 850.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2021 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2021 | 250.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2021 | 177.34 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2021 | 200.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2021 | 1450.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ETUALIZAÇÕES DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, E SUAS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2021 | 179.84 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2021 | 950.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARECELHOR DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2021 | 2000.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2021 | 720.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE LÂMPADAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA:QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 330.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA OXO-9929/PB, VW GOL QFE-2078/PB, FIAT ARGO QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2021 | 500.00 | 00012489471775 | CRISTIANE LARACCI SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA LANCHE OFERECIDO, NA PRIMEIRA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PROFESSORES E EQUIPEPEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2021 | 80.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ARANDELAS TARTARUGAS, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2021 | 950.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2021 | 6101.06 | 00002403376469 | LUCILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801970-22.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00064575373400 | JOSÉ NILTON MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00011542249457 | JANIELY DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, NO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA: MOL-7627/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2021 | 7500.00 | 00061634271491 | ANTONIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VW13.180, DE PLACA: LON-6D42, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2021 | 1600.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, E MATERIAL, PARA REFORMAS DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: MNA-9G41/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2021 | 850.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000554 | 10/03/2021 | 15700.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10, E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2021 | 325.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 05 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00079765300468 | SEVERINO ELOI DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ1113, DE PLACA: MNH-3952, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00016086609403 | JOSÉ ELTON FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JANDIROBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2021 | 800.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2021 | 520.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000556 | 10/03/2021 | 2831.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 250.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 1136.80 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS,,DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2021 | 100.00 | 00070625210433 | WEDNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2021 | 122.45 | 00058861190430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 700.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃODO CAD ÚNICO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 200.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2021 | 550.00 | 00013567141457 | JOSÉ IRANILDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CABRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2021 | 2024.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE,BOMBA,CARTÃO,APITO,BOLA,COLETE,CHUTEIRA), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 350.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DO FORRO PVC, E TROCA DE FECHADURAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000545 | 10/03/2021 | 1802.84 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000546 | 10/03/2021 | 2594.41 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000547 | 10/03/2021 | 1932.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000548 | 10/03/2021 | 2832.48 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000549 | 10/03/2021 | 2689.12 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000550 | 10/03/2021 | 444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PAÇAS (AMORTECEDOR DIAN. E TRAS. KIT EMBREAGEM, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, JUNTA HOMOCINÉTICA), REALIZADO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000551 | 10/03/2021 | 666.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PAÇAS (RADIADOR, ROLAMENTO DO TENSOR,ALAVANCA DA MARCHA, BOMBA D'AGUA, AMORTECEDORES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CABO DE FREIO DE MÃO), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000552 | 10/03/2021 | 740.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PAÇAS (RADIOADOR, AMORTECEDOR, ALAVANCA DE MARCHA, CORREIA ALTERNADOR, BOMBA D'AGUA, CABO FREIO DE MÃO, MOTOR DE PARTIDA, FREIO, EMBREAGEM, HOMOCINPETICA, CHAVE SETA), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000553 | 10/03/2021 | 518.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PAÇAS (EMBREAGEM, BOMBA D'AGUA, BOMBA COMBUSTÍVEL, AMORTECEDOR, CABO FREIO, CILINDRO, DISCO DE FREIO, HOMOCINÉTICA, LONA DE FREIO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000558 | 10/03/2021 | 22875.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, NPY-5F37, MNW-6961, MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 1254.70 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2021 | 500.00 | 40690447000154 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 406.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 1487.80 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 520.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2021 | 600.00 | 00008881490420 | MARIA JOSÉ CONSTANTINO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008029097794 | JOSIVAN NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00011685231411 | ADAILMA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS LUÍS RIBEIRO COUTINHO, E JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 6750.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO, EM MALHA COM MANGAS CURTAS, PERSINALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, DISTRIBUÍDAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 9150.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS EM LONA PERSONALIZA, CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, DISTRIBUÍDAS DURANTEA JORNADA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 24330.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/03 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2021 | 2926.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2021 | 130.00 | 00033806705453 | ALOEIDES RUFIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO TRÂMITE DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NAS ÁREAS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS EM GERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 475.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2021 | 438.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2021 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000557 | 10/03/2021 | 4606.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2021 | 550.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2021 | 2000.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS ESTOFAMENTOS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2021 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2021 | 11116.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA COMPLETA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2021 | 950.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 19 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E PROTOCOLO SANITÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE PLACA: OEV-3598/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2021 | 6225.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS (AGENDA DIÁRIA PARA PLANEJAMENTO DE AULA, BLOCO DE ANOTAÇÕES,CALENDÁRIO ESCOLAR) DISTRIBUÍDOS AOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2021 | 650.00 | 00009891559432 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NA UBS II, NO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2021 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2021 | 2400.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2021 | 2229.79 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2021 | 138.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2021 | 110.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2021 | 250.00 | 00010487874439 | MERCIANA MARTINS ROZENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2021 | 250.00 | 00009683166466 | ANA KELLY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2021 | 200.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2021 | 140.00 | 00009598185451 | ADÊNIA KAROLINE DE PAULO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2021 | 200.00 | 00008947928496 | RENATA BERNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2021 | 200.00 | 00014106921405 | EMANUEL DOUGLAS INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005975515459 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2021 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00043672965472 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2021 | 183.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2021 | 250.00 | 00007790756419 | JANAINA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2021 | 100.00 | 00008113330437 | CICERO ADRIANO M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2021 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA KSB 0,5CV MONOFÁSICA, DESTINADOS AO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000624 | 17/03/2021 | 17460.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2021 DO MUNICÍPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES,COORDENADORES, E GESTORES ESCOLARES), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2021 | 540.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSO 3/4cv MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2021 | 1523.73 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2021 | 1098.19 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2021 | 1150.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, NO PERÍODO DE 45 DIAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2021 | 1257.69 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS,DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2021 | 100.00 | 00001784255408 | JESSIKA CAROLINE BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2021 | 380.00 | 00002664058436 | ROSANGELO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000647 | 19/03/2021 | 1404.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2021 | 200.00 | 00070633140414 | JOICYELY DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2021 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 150.00 | 00070625637496 | GEOVANE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000646 | 19/03/2021 | 9804.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2021 | 440.00 | 00005874532498 | JOSÉ COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 11 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000641 | 19/03/2021 | 4411.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA:NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2021 | 2475.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000645 | 19/03/2021 | 16909.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, NPY-5F37, MNW-6961, MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000635 | 19/03/2021 | 3820.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000638 | 19/03/2021 | 4768.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000639 | 19/03/2021 | 5191.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000640 | 19/03/2021 | 6217.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000648 | 19/03/2021 | 4819.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2021 | 1093.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 19/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2021 | 720.00 | 00004760612459 | RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2021 | 6453.10 | 34779415000127 | LUIZ GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2021 | 780.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS, REALIZADO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2021 | 200.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2021 | 100.00 | 00005525435438 | MARTA DO NASCIMENTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2021 | 674.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2021 | 250.00 | 00000755612477 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2021 | 200.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006026289461 | JOSEFA SIVONEIDE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2021 | 250.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2021 | 250.00 | 00011756005478 | JOSENILDA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003996137494 | EDILEUSA VITORINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2021 | 250.00 | 00007510021430 | IRIS KÁTIA VELOZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2021 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2021 | 850.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 08 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000674 | 23/03/2021 | 2229.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO REPARO DO TACÓGRAFO, AFERIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E SIRENE, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000675 | 23/03/2021 | 1884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E SIRENE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000676 | 23/03/2021 | 2454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO REPARO DO TACÓGRAFO, AFERIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E SIRENE, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2021 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2021 | 1420.06 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2021 | 300.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2021 | 900.00 | 00059407425487 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA SOBRINHA:LUANA DE LIMA DOS SANTOS MACIEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2021 | 600.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU CUNHADO:HERMANO DIONÍSIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2021 | 1099.45 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS,DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2021 | 1017.94 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2021 | 300.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 300.00 | 00031296807487 | JOSÉ MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2021 | 100.00 | 00009725593456 | ELIANE ALVES DOS PRASERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 7300.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 13852.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 019/2021, EM PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2021 | 1300.00 | 00004265625428 | JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 1202.65 | 38467992000134 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000690 | 25/03/2021 | 2013.67 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2021 | 296.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS (AMORTECEDORES, ALAVANCA DE MARCHA, CORREIA DO ALTERNADOR, BOMBA D'AGUA, CABO DE FREIO, BATERIA, MOTOR DE PARTIDA) REALIZADO NO VEÍCULO FIATUNO DE PLACA:OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2021 | 563.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2021 | 4871.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 7902.74 | 05026453000100 | DAYANNA DAYSE RIBEIRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLINES CLÍNICAS, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2021 | 272.13 | 00003472022418 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2021 | 150.00 | 00001235223400 | JOSEFA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2021 | 300.00 | 00005043266430 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2021 | 150.00 | 00007264023460 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2021 | 100.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 180.00 | 00001627831401 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2021 | 250.00 | 00008809411463 | MARIVALVA CARATEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2021 | 200.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2021 | 100.00 | 00008873391400 | CLÁUDIA DE LIMA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTEO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2021 | 1450.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, NO SETOR QUE SE REFERE, DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ANÁLISE DE SEUS RELATÓRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000726 | 29/03/2021 | 759.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2021 | 889.90 | 33051134000190 | VALDENES DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2021 | 133.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2021 | 1947.50 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DECORAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000729 | 29/03/2021 | 8575.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2021 | 4000.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DE OSCAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2021 | 1700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TIRAS REAGENTE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2021 | 2400.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2021 | 1300.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, E SALGADOS, OFERECIDOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2021 | 3990.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 266 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000731 | 29/03/2021 | 12940.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, NPY-5F37, MNW-6961, MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2021 | 672.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2021 | 2400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 METROS DE DISCIPLINADORES, PARA INSTALAÇÃO NA FEIRA LIVRE, NA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00004950431412 | HÉLIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, NA DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2021 | 6200.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME AS ANÁLISES DOS BALANCETES, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS, CONFECÇÃO DO SAGRES TCE-PB, RGF, RREO E MSC DO PERÍODO ANALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2021 | 6433.57 | 00018574939404 | JOSEFA ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0803791-56.2020.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REMANESCENTES, DE ASSESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2021 | 929.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2021 | 85.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000730 | 29/03/2021 | 3138.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000728 | 29/03/2021 | 550.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2021 | 550.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000743 | 30/03/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2021 | 1060.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2021 | 900.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000757 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000758 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000765 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000766 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQL-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000767 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000768 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2021 | 530.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2021 | 1980.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2021 | 260.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000830 | 30/03/2021 | 4562.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC, CONFECÇÃO DE PLANOS, PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2021 | 189758.21 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2021 | 10052.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2021 | 16750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2021 | 74895.57 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2021 | 29524.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 17649.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 21836.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2021 | 20576.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2021 | 75450.12 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2021 | 25644.17 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2021 | 320.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000742 | 30/03/2021 | 51320.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 (ÍTEM 02 DO EDITAL), CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2021 | 1350.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2021 | 208.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2021 | 400.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 21153.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 4186.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 6283.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2021 | 8051.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2021 | 2000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS, NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, INCLUINDO TREINAMENTO E CONSULTORIA, E 2ª VIA DA LICENÇA DO SOFTWARE,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000833 | 30/03/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 3131.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A NARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 6500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000741 | 30/03/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000745 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 FLEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000746 | 30/03/2021 | 161.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 30/03/2021 | 63.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000751 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000752 | 30/03/2021 | 6150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICO INJETORES, SERVIÇO DE IJR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZDO NO VEÍCULO NQH-9262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000770 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000772 | 30/03/2021 | 63.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000773 | 30/03/2021 | 184.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2021 | 320.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000796 | 30/03/2021 | 109370.28 | 09161993000158 | DRUGSTORE INGÁ FARMÁCIA E DROGARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2021 | 75031.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2021 | 39602.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2021 | 1080.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2021 | 227.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000831 | 30/03/2021 | 13700.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIASE DIRECIONAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIÊNTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, COMO TAMBÉM CONSULTORIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ENFRETAMENTO E EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2021 | 3510.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO (CILINDRO DE ALTA PRESSÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2021 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2021 | 11935.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Março do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2021 | 53972.48 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 25712.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 19205.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2021 | 19757.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2021 | 1500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2021 | 10611.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2021 | 300.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO E PLANEAMENTO DE PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2021 | 950.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-3598/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2021 | 1110.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, E ACABAMENTO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000744 | 30/03/2021 | 253.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000753 | 30/03/2021 | 4896.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA E CONCHA, E SERVIÇO DE SOLDAS, REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2021 | 4700.00 | 00025214438400 | JOÃO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: MYP-2G40/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA, DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TROCANDO LÂMPADAS NOS POSTES, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000759 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000760 | 30/03/2021 | 4086.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÉÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000761 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000762 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000764 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000769 | 30/03/2021 | 460.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PLATAFORMADO BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000832 | 30/03/2021 | 4571.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2021 | 4300.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA (PASSAGEM MOLHADA) NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO E VÁRIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIO CAXEIRO, BEBEDOURO, SÃO MARCOS, E OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2021 | 540.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2021 | 24535.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 33903.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 10050.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTA CONTRATADOS-EIP, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 8203.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00016086609403 | JOSÉ ELTON FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JANDIROBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2021 | 730.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE GESSO NO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000908 | 30/03/2021 | 5776.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000771 | 30/03/2021 | 84.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2021 | 300.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2021 | 200.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2021 | 200.00 | 00011281262498 | ANDER CLEIDSON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2021 | 300.00 | 00013581206412 | ISMARA CRISTINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2021 | 200.00 | 00085363758415 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000787 | 30/03/2021 | 31392.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DA CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000788 | 30/03/2021 | 19008.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DA CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2021 | 300.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2021 | 200.00 | 00012508261440 | VITOR SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2021 | 300.00 | 00070476618401 | MÉRCIA DE MACENA SANSÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2021 | 250.00 | 00007695580465 | MARINETE MORAIS MONTEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2021 | 200.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2021 | 100.00 | 00098010867420 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2021 | 9270.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2021 | 200.00 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2021 | 200.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2021 | 300.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2021 | 400.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2021 | 200.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005795921467 | EDILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2021 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2021 | 850.00 | 00065947843404 | MANUEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA FILHA:LIDIANE ALVES DA SILVA FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2021 | 2610.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2021 | 221.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2021 | 320.00 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, FAZENDO A SEGURANÇA NO PERÍODO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2021 | 760.00 | 00010496292480 | FERNANDO SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU PAI: NAPOLEÃO INÁCIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2021 | 150.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2021 | 100.00 | 00006721388405 | EDNALDO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2021 | 150.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2021 | 200.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2021 | 300.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2021 | 150.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2021 | 100.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2021 | 400.00 | 00011846339405 | GENILSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2021 | 200.00 | 00099104911415 | COSME FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2021 | 400.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006073141769 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2021 | 200.00 | 00013965614479 | RAYSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 7000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 1351.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Março do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2021 | 1253.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2021 | 250.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2021 | 404.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO E TROCA DE PORTAS, COM FECHADURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2021 | 550.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU NETO (NATIMORTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2021 | 850.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU IRMÃO: VALDIR FERREIRA GONÇALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2021 | 150.00 | 00008004091407 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2021 | 300.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2021 | 3850.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeita e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 9256.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2021 | 6800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2021 | 428.74 | 00006141772439 | MARIZETE COSTA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2021 | 500.00 | 00008673807484 | MANOEL PAULO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2021 | 160.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2021 | 200.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008809397452 | ARLAN BERGME FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011758205474 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2021 | 176.76 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2021 | 300.00 | 00008306688457 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2021 | 300.00 | 00049883682468 | JOSEFINA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010383775442 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004677012458 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009191826403 | SUELI INÁCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2021 | 300.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001027 | 31/03/2021 | 797.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2021 | 140.00 | 00017931381769 | WILIANE DA SILVA LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2021 | 150.00 | 00097759384491 | HILDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2021 | 150.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2021 | 150.00 | 00013561082459 | ADRIANO JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2021 | 400.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2021 | 400.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2021 | 100.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2021 | 250.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2021 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003599822476 | IVONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2021 | 150.00 | 00013393833499 | JEFERSON BATISTA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2021 | 250.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2021 | 100.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-PROCURADORIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2021 | 7502.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-GABINETE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2021 | 500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE IGDBF (20.646-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2021 | 500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (20.650-4) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2021 | 500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE AÇÃO SOCIAL (20.733-0) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2021 | 350.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2021 | 500.00 | 00008549791407 | MOISÉS DE MOURA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2021 | 350.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2021 | 200.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2021 | 120.00 | 00070435912445 | DIOGO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2021 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2021 | 300.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2021 | 300.00 | 00001302746740 | JOÃO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, E MATERIAL, PARA REFORMAS DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: MNA-9G41/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 920.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 920.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 920.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2021 | 1020.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MRÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010230240470 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 05 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2021 | 1070.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2021 | 1070.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 26 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2021 | 338.80 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS ECOLÓGICAS 50L, DESTINADO A PRAÇA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2021 | 920.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2021 | 1020.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 480.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2021 | 480.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 640.00 | 00003857456485 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2021 | 920.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2021 | 920.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2021 | 920.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2021 | 720.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 19 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2021 | 920.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2021 | 920.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M.BENZ1111, DE PLACA: BQP-6392/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2021 | 120.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2021 | 920.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2021 | 1220.00 | 00015698100799 | PABLO DE DEUS SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 29 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2021 | 1170.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 28 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2021 | 1020.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001030 | 31/03/2021 | 12586.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2021 | 900.00 | 00011907162402 | ROSINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00043672965472 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2021 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: OXO:9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2021 | 15535.29 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2021 | 740.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUS (19.502-2) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2021 | 4120.00 | 00089258304420 | JOSÉ NILDO MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2021 | 4120.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00009048504473 | FERNANDA RAMOS NEVES SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2021 | 3758.00 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2021 | 228.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000975 | 31/03/2021 | 2508.38 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000976 | 31/03/2021 | 2668.33 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000977 | 31/03/2021 | 2520.72 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000978 | 31/03/2021 | 2625.28 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000979 | 31/03/2021 | 2458.87 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000981 | 31/03/2021 | 2223.93 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000982 | 31/03/2021 | 2735.99 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2021 | 518.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (AMORTECEDOR,BOMBA D'AGUA,BOMBA COMBUSTÍVEL,CABO DE FREIO,CILINDRO MESTRE, DISCO DE FREIO,JUNTA HOMOCINÉTICA,TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTOS) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000984 | 31/03/2021 | 592.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOBINA IGNIÇÃO, BOMBA COMBUSTÍVEL, AMORTECEDOR,BOMBA DE ÓLEO, CILINDRO, MOLA SUSPENSÃO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000985 | 31/03/2021 | 444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOMBA D'AGUA,BOMBA DE ÓLEO,TAMBOR DE FREIO,JUNTA HOMOCINÉTICA,KIT EMBREAGEM,BANDEIJA INFERIOR,FILTRO COMBUSTÍVEL) REALIZADO NO VEÍCULO FIATDUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000986 | 31/03/2021 | 518.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (AMORTECEDOR,MOLA DA SUSPENSÃO,BOMBA DE ÓLEO,CORREIA DENTADA,KIT EMBREAGEM,BOMBA D'AGUA,BOBINA IGNIÇÃO,CILINDRO MESTRE, RADIADOR) REALIZADONO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000987 | 31/03/2021 | 592.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOMBA DE COMBUSTÍVEL,BOMBA DE ÓLEO,MOLA DA SUSPENSÃO DIANT TRAS,JUNTA HOMOCINÉTICA,KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS,ESCAPAMENTO,BOMBA D'AGUA, PIVO,TAMBOR DE FREIO, JOGO DE LONA) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000988 | 31/03/2021 | 370.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOMBA DE COMBUSTÍVEL,CILINDRO MESTRE,MOLA ASPIRAL,RADIADOR,JOGO PASTILHA DE FREIO,ROLAMENTOS,ENGRENAGEM,PIVO,TERMINAL) REALIZADO NO VEÍCULOVW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000989 | 31/03/2021 | 444.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOMBA DE COMBUSTÍVEL,VÁLVULA TERMOSTATICA,RADIADOR,ROLAMENTOS,TAMBOR DE FREIO,ESCAPAMENTO,MOLA ASPIRAL,PIVÔ,SONDA LAMBIDA) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2021 | 680.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO, E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001032 | 31/03/2021 | 22785.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, NPY-5F37, MNW-6961, MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 2665.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 177 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011542249457 | JANIELY DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2021 | 16948.56 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2021 | 1742.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-COVID, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2021 | 8706.85 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2021 | 2881.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2021 | 22281.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2021 | 450.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2021 | 11369.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (1.049-9) OCORRIDO EM 26/02/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2021 | 18348.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO EM FEVEREIRO/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2021 | 46625.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO EM FEVEREIRO/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2021 | 2316.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/REPASSE (10.956-8) OCORRIDO EM FEVEREIRO/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2021 | 19.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2021 | 223.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO IPM (21645-3) OCORRIDO EM FEVEREIRO/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 142-8 NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2021 | 1000.00 | 60746948688483 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.824-7 NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2021 | 5154.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2021 | 781.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AÇÃO IGD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-JUV. ESP. E LAZER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-CULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2021 | 1806.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2021 | 8915.49 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-ADM FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2021 | 1491.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2021 | 591.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2021 | 581.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2021 | 574.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2021 | 560.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2021 | 753.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2021 | 983.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2021 | 512.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 31/03, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2021 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 25,26 e 27/02, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2021 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 04/03, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 02/03, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 17/03, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 20 e 23/03, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 27/03, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2021 | 867.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2021 | 4016.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 1503.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2021 | 3652.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DISCO RECORTADO 26x1/4 6MM, DESTINADOS AO IMPLEMENTO AGRÍCOLA DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001028 | 31/03/2021 | 6388.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2021 | 1000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2021 | 920.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006487103438 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001031 | 31/03/2021 | 510.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2021 | 900.00 | 00011907162402 | ROSINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2021 | 63207.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2021 | 16344.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2021 | 10238.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS DOS ÔNIBUS, OGF-0630/PB, E OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001125 | 06/04/2021 | 5240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA, CORREIA DENTADA E ALTERNADOR, TROCA DOS FILTROS, ÓLEO DO DIFERENCIAL, ÓLEO HIDRÁULICO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RODAS TRASEIRAS, RETENTORES,SUBST FEIXE DE MOLA TRASEIRO COMPLETO, E EMBUCHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001126 | 06/04/2021 | 4566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO REPARO DO TACÓGRAFO, AFERIÇÃO, INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E SIRENE, SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA, GERAL NA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DO PARABRISAS, BOMBA DO LIMPADOR, MOTOR DO LIMPADOR E CHAVE DE SETAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001127 | 06/04/2021 | 2201.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA COLOCAÇÃO DA PONTA DA CAPA, E RECUPERAÇÃO DO CUBO DE RODA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001128 | 06/04/2021 | 2185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS, RETÍFICA SEM FIM, RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2021 | 220.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX 230W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO TRÂMITE DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NAS ÁREAS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS EM GERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2021 | 3736.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2021 | 1800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2021 | 300.00 | 00002525715411 | JOSÉ SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008802380465 | RAYANNE DE LIMA CESÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2021 | 300.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2021 | 200.00 | 00006633682433 | GRACILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2021 | 200.00 | 00066576024487 | ALOÍSIO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2021 | 200.00 | 00008004091407 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2021 | 120.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2021 | 300.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2021 | 500.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2021 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE 03 DIAS, NA CAMPANHA DO ABRIL VERDE, QUE VISA A CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2021 | 250.00 | 00007655180407 | MARIA DE FÁTIMA MACELINO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2021 | 200.00 | 00014106994470 | REIZILA CAROLAYNE INÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2021 | 300.00 | 00002903623422 | RONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2021 | 150.00 | 00010767892429 | JANIELE BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2021 | 100.00 | 00003364004463 | GILSON FIGUEIREDO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2021 | 120.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2021 | 338.80 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS ECOLÓGICAS 50L, DESTINADO A PRAÇA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO COFFEE BREAK, NA CAMPANHA DO ABRIL VERDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2021 | 3000.00 | 27627533000154 | LEANDRO VICTOR SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2021 | 200.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2021 | 150.00 | 00070473673495 | RENATA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2021 | 100.00 | 00010638824435 | EDIVÂNIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2021 | 220.00 | 00013393833499 | JEFERSON BATISTA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2021 | 193251.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2021 | 14687.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2021 | 28557.17 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 009/04 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2021 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO DIA 09/04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2021 | 8.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 09/04, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001155 | 14/04/2021 | 3244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DO TACÓGRAFO COM SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO, INSTALAÇÃO DE KIT CÂMERA RÉ, E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO COM TAXA PAGAMENTO DE TAXA DE GRU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001156 | 14/04/2021 | 1233.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS,BUZINAS,SOQUETE DE LÂMPADAS,TERMINAIS DE ENCAIXE E LANTERNAS), NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001159 | 14/04/2021 | 1935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADAS,BUZINAS,FAROL DIANTEIRO,SENSORES,LANTERNA TRASEIRA COMPLETA, E FAIXA REFLETIVA), NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001160 | 14/04/2021 | 2860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, AFERIÇÃO TACÓGRAFO, REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY,IMPRESSORA, AJUSTE E LIMPEZA, TAXA DE GRU, E INSTALAÇÃO DO KIT DE CÂMERA DE RÉ, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001161 | 14/04/2021 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DO PNEU TRASEIRO REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001163 | 14/04/2021 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001164 | 14/04/2021 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001165 | 14/04/2021 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001166 | 14/04/2021 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001167 | 14/04/2021 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001168 | 14/04/2021 | 892.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2021 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001162 | 14/04/2021 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DO PNEU TRASEIRO REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2021 | 180.00 | 00003527366407 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2021 | 100.00 | 00097995517491 | JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2021 | 700.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DO SIBEC DO CAD ÚNICO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2021 | 1116.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2021 | 182.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2021 | 126.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2021 | 43.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2021 | 143.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2021 | 774.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2021 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2021 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001175 | 15/04/2021 | 897.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150), DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001176 | 15/04/2021 | 1810.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2021 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00088525791415 | ISAIAS JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2021 | 1302.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAL E ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001202 | 15/04/2021 | 5000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2021 | 383.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2021 | 383.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2021 | 383.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2021 | 61.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2021 | 61.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2021 | 61.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2021 | 62.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2021 | 62.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2021 | 62.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPERAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2021 | 558.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2021 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2021 | 143.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2021 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001177 | 15/04/2021 | 1993.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2021 | 110.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2021 | 60.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2021 | 1880.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE, COLOCANDO FÔRRO DE GESSO, E DIVISÓRIA NA SALA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2021 | 960.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 24 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-3640, E OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-5278/PB, OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2021 | 500.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2021 | 100.00 | 00008113330437 | CICERO ADRIANO M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2021 | 100.00 | 00003416422406 | JOAO TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2021 | 200.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2021 | 100.00 | 00013747587445 | ANDRÉIA DE SOUSA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2021 | 150.00 | 00007866035423 | ANA PAULA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2021 | 200.00 | 00001489403400 | ALINE DUARTE CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2021 | 200.00 | 00001489403400 | ALINE DUARTE CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2021 | 300.00 | 00008804670452 | MÉRCIA BARBOSA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2021 | 100.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2021 | 300.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008879765493 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001241 | 19/04/2021 | 880.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070166859427 | RAILSON FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2021 | 150.00 | 00070633140414 | JOICYELY DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2021 | 250.00 | 00008809444477 | RAVILLA SÉRGIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002506108416 | JOSÉ HILDON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2021 | 150.00 | 00070625295404 | JOSÉ LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001243 | 19/04/2021 | 614.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001244 | 19/04/2021 | 3838.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2021 | 998.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001246 | 19/04/2021 | 16338.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95, NPY-5F37, MNW-6961, MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001245 | 19/04/2021 | 10138.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº11223, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001259 | 20/04/2021 | 1658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001261 | 20/04/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2021 | 540.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR ZERO LACTOSE (04 UNIDADES), DESTINADOS A SENHORA: MARIA GERMINA DA CONCEIÇÃO, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001260 | 20/04/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001262 | 20/04/2021 | 7156.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001263 | 20/04/2021 | 7156.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001264 | 20/04/2021 | 7156.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001265 | 20/04/2021 | 9108.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001266 | 20/04/2021 | 9108.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2021 | 600.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/04/2021 | 798.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/04/2021 | 14471.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001276 | 23/04/2021 | 370.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001277 | 23/04/2021 | 296.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001278 | 23/04/2021 | 1323.41 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2021 | 400.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004524697403 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2021 | 500.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2021 | 200.00 | 00013794813413 | EMILIANA JACIELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2021 | 200.00 | 00012467064409 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2021 | 250.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001279 | 26/04/2021 | 1282.14 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESONÂNCIA DO CRÂNIO, NO PACIENTE: DAVI PEREIRA SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2021 | 2400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 METROS DE DISCIPLINADORES, PARA INSTALAÇÃO NA FEIRA LIVRE, NA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2021 | 1500.00 | 08020515000165 | CLÁUDIA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES COM BORDA FLEX, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2021 | 12000.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, E DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001286 | 26/04/2021 | 5000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2021 | 2250.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS, NO RETORNO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2021 | 3150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA REPAROS DE NOVE CILINDROS,RETIRADA BOMBA HIDRÁULICA,HIGIENIZAÇÃO TODOS OS FILTROS HIDRÁULICOS,RETIRADA DO RADIADOR), REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2021 | 3390.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA BUCHA DA CONCHA,RECUPERAÇÃO ALOJAMENTO E PINOS,TROCA DAS BUCHAS DO BRAÇO DE INCLINAÇÃO,TROCA DAS BUCHAS E PINOS DO H,TROCA DOS PINOS DA MESA CENTRAL,PINOS DA MESA GIRATÓRIA, TROCA DE RETENTORES), REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2021 | 3460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS (TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS,TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, TROCA BUCHAS E PINOS EIXO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA,RECUPERAÇÃO DAS BUCHAS), REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2021 | 4450.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E DECORAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS (423,80M² DE GRAMA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2021 | 7158.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO RETORNO AS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2021 | 700.00 | 00005895896448 | JOSIBERTO ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 2200.00 | 00004950431412 | HÉLIO PEREGRINO MONTENEGRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, NA DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 1420.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2021 | 2200.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FODA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2021 | 2205.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2021 | 500.00 | 00099103966453 | DIVANISE FARIAS FREIRES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2021 | 1700.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO SCFV, CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2021 | 8602.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2021 | 300.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001319 | 29/04/2021 | 975.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2021 | 300.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 550.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 300.00 | 00071046505475 | JOSÉ EDUARDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2021 | 200.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA IRMÃ: MARIA DE FÁTIMA FÉLIX DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2021 | 149.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2021 | 200.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 400.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 400.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2021 | 200.00 | 00013589533412 | GÉSSICA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 350.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 400.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2021 | 880.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS NA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2021 | 200.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2021 | 300.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2021 | 200.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2021 | 150.00 | 00070474163407 | ANA PAULA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2021 | 250.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2021 | 150.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2021 | 200.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2021 | 100.00 | 00006633680490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2021 | 100.00 | 00040317757768 | MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2021 | 100.00 | 00009230964425 | LUIZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2021 | 900.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS, BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO,. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTEO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 200.00 | 00070073273465 | DAYANNE AVELINO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2021 | 1450.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, NO SETOR QUE SE REFERE, DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ANÁLISE DE SEUS RELATÓRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2021 | 1570.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2021 | 210.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2021 | 600.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2021 | 420.00 | 00013581206412 | ISMARA CRISTINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2021 | 210.00 | 00011281262498 | ANDER CLEIDSON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2021 | 600.00 | 00013570254402 | LUCIANO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2021 | 400.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2021 | 250.00 | 00012508261440 | VITOR SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2021 | 200.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2021 | 600.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2021 | 300.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2021 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2021 | 300.00 | 00008879768409 | DANIEL SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2021 | 210.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2021 | 210.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2021 | 210.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2021 | 300.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2021 | 420.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2021 | 300.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2021 | 510.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2021 | 7591.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2021 | 1351.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2021 | 7000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2021 | 90.74 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2021 | 600.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2021 | 420.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2021 | 300.00 | 00012197799460 | SIDICLEIA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2021 | 150.00 | 00004268217428 | JOSÉ RONALDO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2021 | 1253.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001314 | 29/04/2021 | 19714.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001330 | 29/04/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 320.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO E PLANEAMENTO DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2021 | 234.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2021 | 1300.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NO COFFEE BREAK, DURANTE A CAMPANHA DO ABRIL VERDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 03 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2021 | 1177.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2021 | 77093.11 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2021 | 39602.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2021 | 11935.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Abril do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2021 | 45949.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2021 | 23462.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2021 | 20921.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2021 | 26107.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001457 | 29/04/2021 | 5358.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2021 | 680.30 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, E UM BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIÊNTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, COMO TAMBÉM CONSULTORIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ENFRETAMENTO E EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2021 | 10611.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2021 | 6200.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME AS ANÁLISES DOS BALANCETES, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS, CONFECÇÃO DO SAGRES TCE-PB, RGF, RREO E MSC DO PERÍODO ANALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2021 | 3131.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2021 | 7650.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001473 | 29/04/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2021 | 513.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2021 | 985.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2021 | 754.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2021 | 561.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2021 | 575.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2021 | 592.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2021 | 582.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2021 | 1494.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2021 | 799.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001316 | 29/04/2021 | 2916.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001315 | 29/04/2021 | 1108.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REMANESCENTES, DE ASSESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 29/04/2021 | 51320.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 (ÍTEM 02 DO EDITAL), CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2021 | 117.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2021 | 1413.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2021 | 4186.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2021 | 21102.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2021 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2021 | 10751.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001318 | 29/04/2021 | 749.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001329 | 29/04/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 4586.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 266.50 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2021 | 2579.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAL E ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2021 | 2500.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DAS CARTEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2021 | 184520.05 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2021 | 11339.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2021 | 19074.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2021 | 75817.26 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2021 | 30311.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Educação Efetivos, relativos ao mês de Abril] do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2021 | 17700.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2021 | 26390.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2021 | 1300.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2021 | 19776.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2021 | 17499.10 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001455 | 29/04/2021 | 1782.73 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00049855816404 | SEVERINA ROSIMERY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2021 | 530.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR, PNE, E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2021 | 78150.45 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2021 | 23988.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001317 | 29/04/2021 | 11771.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 2209.56 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, TOMADAS, FIOS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2021 | 24933.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2021 | 34556.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2021 | 11150.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2021 | 8452.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001456 | 29/04/2021 | 1790.43 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2021 | 400.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 150.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA-EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENETE A CONFECÇÃO DE FICHAS CADASTRAIS (IMPRESSO 21x15 EM CORES OFFSET 180g), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2021 | 5050.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2021 | 9256.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeita e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001507 | 30/04/2021 | 4554.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS A MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001508 | 30/04/2021 | 4554.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS A MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2021 | 4273.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2021 | 3791.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 13 e 14/04, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 17/04, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/04, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001499 | 30/04/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001500 | 30/04/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001501 | 30/04/2021 | 1596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001502 | 30/04/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001503 | 30/04/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001504 | 30/04/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001505 | 30/04/2021 | 1316.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175x70 R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT , DE PLACA: MOW-6J61/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001506 | 30/04/2021 | 1558.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/65 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2021 | 700.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.666 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001523 | 03/05/2021 | 3825.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001524 | 03/05/2021 | 2185.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001525 | 03/05/2021 | 1639.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2021 | 1900.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE GESSO EM DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00001166764770 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001526 | 03/05/2021 | 4915.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2021 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2021 | 300.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2021 | 300.00 | 00048681660420 | MANOEL CARLOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2021 | 300.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2021 | 300.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2021 | 600.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2021 | 200.00 | 00014848898439 | IASLEY AMANDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2021 | 840.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2021 | 840.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2021 | 840.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2021 | 840.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2021 | 990.00 | 00015698100799 | PABLO DE DEUS SERGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2021 | 840.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2021 | 840.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2021 | 890.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001555 | 05/05/2021 | 26806.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2021 | 840.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001568 | 05/05/2021 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE MANGUEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001569 | 05/05/2021 | 2135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO EMBUCHAMENTO TRASEIRO, REVISÃO NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2021 | 3000.00 | 27627533000154 | LEANDRO VICTOR SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001577 | 05/05/2021 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO E ROLAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001578 | 05/05/2021 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA TRANSMISSÃO, E FEIXE DE MOLAS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2021 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, E REVISÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001581 | 05/05/2021 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE MANGUEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELOBORAÇÃO E ENVIO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) 2020, JUNTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001570 | 05/05/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, E MATERIAL, PARA REFORMAS DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: MNA-9G41/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2021 | 890.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2021 | 840.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2021 | 560.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2021 | 840.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2021 | 249.70 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS ECOLÓGICAS 50L, DESTINADO A PRAÇA MUNICIPAL BIANOR JOAQUIM DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2021 | 2300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, REVISÃO NA MOLA TRASEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E TORNO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2021 | 500.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2021 | 420.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008973965450 | JOSELMA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2021 | 300.00 | 00064646238772 | JOSEFA ROSENDO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2021 | 300.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2021 | 400.00 | 00007871996487 | SEVERINO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2021 | 150.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2021 | 300.00 | 00002912528429 | JOSÉ FELIZARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2021 | 200.00 | 00001590365429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2021 | 100.00 | 00000755612477 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2021 | 100.00 | 00005525435438 | MARTA DO NASCIMENTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2021 | 120.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2021 | 150.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2021 | 250.00 | 00007790756419 | JANAINA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2021 | 250.00 | 00011756005478 | JOSENILDA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2021 | 180.00 | 00070625683412 | ISABELA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2021 | 600.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2021 | 420.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2021 | 1300.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2021 | 740.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2021 | 772.80 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, GLOBO BOLA, E REFLETOR LED, DESTINADOS A PRAÇA MUNICIPAL BIANOR JOAQUIM DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2021 | 410.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2021 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2021 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001583 | 06/05/2021 | 2472.54 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2021 | 3290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRA VERMELHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00021925216420 | ANTONIO GESUINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBSII, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZTÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2021 | 360.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO, DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001582 | 06/05/2021 | 2077.17 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001584 | 06/05/2021 | 3650.15 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2021 | 550.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001622 | 07/05/2021 | 8522.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001623 | 07/05/2021 | 1604.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001638 | 07/05/2021 | 1469.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2021 | 6356.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (VENTILADOR,lIQUIDIFICADOR,TABLETs), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001637 | 07/05/2021 | 1396.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: SUELLEN DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001640 | 07/05/2021 | 3023.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001620 | 07/05/2021 | 7020.48 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001621 | 07/05/2021 | 2747.44 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001641 | 07/05/2021 | 16741.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2021 | 4120.00 | 00089258304420 | JOSÉ NILDO MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00007806563423 | MATHEUS ABRANTES PAIVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBSII, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00007150692419 | STEFANEO GOMES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBSII, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00001391544420 | ANTONIO BIDÔ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS COMO CIRURGIÃO, PRESTADOS NA UBSIV, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2021 | 3758.00 | 00007439976460 | DARIANNE DÊNIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA:SORAYA RAISA EMANOELA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2021 | 4120.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001624 | 07/05/2021 | 10106.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001639 | 07/05/2021 | 9195.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2021 | 560.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2021 | 400.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2021 | 840.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2021 | 840.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2021 | 940.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00010230240470 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2021 | 100.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2021 | 200.00 | 00008004091407 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2021 | 110.00 | 00071619777460 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2021 | 200.00 | 00070365996424 | MÁRCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2021 | 200.00 | 00011803474475 | GRACILETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001636 | 07/05/2021 | 900.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2021 | 600.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2021 | 200.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2021 | 300.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAÍNAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2021 | 150.00 | 00003996137494 | EDILEUSA VITORINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2021 | 300.00 | 00049883682468 | JOSEFINA MARIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2021 | 350.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003599822476 | IVONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008802439451 | JOSILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2021 | 600.00 | 00029458498449 | LEOMAR ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2021 | 3379.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2021 | 126.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2021 | 600.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NO PARA CHOQUE, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2021 | 840.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2021 | 530.00 | 00070198307497 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2021 | 840.00 | 00003857456485 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2021 | 840.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2021 | 890.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2021 | 480.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2021 | 887.00 | 00011745087443 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2021 | 200.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2021 | 2250.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1288, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, E DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001689 | 10/05/2021 | 18455.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO, DE PORTAS, E TROCA DE FECHADURAS, NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011542249457 | JANIELY DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2021 | 192.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2021 | 550.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2021 | 4624.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (FARDAMENTO,BONÉ,CALÇA,MOCHILA,COLETE,CAMISA), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 10/05, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2021 | 28568.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/05 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2021 | 240.00 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2021 | 290.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO, DE PORTAS, TROCA DE FECHADURAS, E PLANEAMENTO, NAS ESCOLAS LUÍS RIBEIRO COUTINHO, E JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006487103438 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS DO FNDE, SIMEC, CONFECÇÃO DE PLANOS, PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIASE DIRECIONAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIÊNTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, COMO TAMBÉM CONSULTORIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ENFRETAMENTO E EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001727 | 11/05/2021 | 11008.33 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013557020460 | MARIELZA BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2021 | 510.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2021 | 150.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2021 | 200.00 | 00071246328461 | VINÍCIUS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2021 | 200.00 | 00008873397433 | GRACINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001744 | 12/05/2021 | 3594.61 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001750 | 12/05/2021 | 1554.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO (AMORTECEDOS,BATERIA,BOMBA,KIT EMBREAGEM,CILINDRO MESTRE,CUBO,PIVÔ,RADIADOR,ESCAPAMENTO,JUNTA HOMOCINÉTICA,BOBINA.CABO FREIO, DISCO FREIO), REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2021 | 210.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2021 | 210.00 | 00071246321459 | SANDOVAL DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2021 | 117.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2021 | 300.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2021 | 420.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2021 | 120.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2021 | 320.00 | 00078946484772 | JOAO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2021 | 700.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2021 | 12095.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO MORRO DE OSCAR, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2021 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2021 | 2380.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2021 | 360.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, EM PREVENÇÃO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2021 | 550.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, EM PREVENÇÃO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001745 | 12/05/2021 | 1888.71 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001746 | 12/05/2021 | 1962.15 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001747 | 12/05/2021 | 1703.97 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001748 | 12/05/2021 | 666.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (AMORTECEDOR,BATERIA,SONDA LÂMBIDA,TERM. DE DIREÇÃO,REGULADOR DE VOLTAGEM,RETENTOR VOLANTE,VABO EMBREAGEM,CILINDRO DE RODA, CORREIA DENTADA,JOGO DE JUNTA, CAIXA DE MARCHA,MOLA SUSPENSÃO DIANT. E TRASEIRA) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001749 | 12/05/2021 | 518.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (BOMBA DE COMBUST.,TAMBOR FREIO,ROLAMENTO DIANT. E TRAS.,ESCAPAMENTO,DISCO DE FREIO,LONA DE FREIO, MOLA SUSPE.,CUBO, ALTERNADOR) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001751 | 12/05/2021 | 740.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (CABO EMBREAGEM,ROLAMENTO,ESCAPAMENTO,TAMBOR FREIO,AMORTECEDOR,CORREIA DENTADA,DISCO FREIO,BUCHA BANDEIJA,CABO DE VELAS,SONDA LÂMBIDA,KIT MOLEJO) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2021 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001729 | 12/05/2021 | 1057.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2021 | 2000.00 | 30857741000154 | ALYSSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS ESTOFAMENTOS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2021 | 375.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PLANEJAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2021 | 550.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2021 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2021 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2021 | 3400.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, REALIZADO NO TRATOR VALMET 1580, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2021 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2021 | 383.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2021 | 159.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2021 | 290.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2021 | 104.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2021 | 3300.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, REALIZADO NO TRATOR VALMET 1580, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2021 | 690.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA NA GRADE, E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR PLATAFORMADO BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2021 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2021 | 1847.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRA,CAMISA,CALÇÃO,BOLA,BOMBA,APITO,CARTÃO), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2021 | 210.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1, DO GESTOR PARA SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2021 | 240.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2021 | 210.00 | 00000996428755 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2021 | 120.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004504312409 | ZELIA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2021 | 600.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2021 | 150.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2021 | 100.00 | 00011555006442 | FERNANDA CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2021 | 100.00 | 00010767892429 | JANIELE BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2021 | 150.00 | 00071246458403 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2021 | 180.00 | 00010400002400 | SILVANIA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2021 | 100.00 | 00008809411463 | MARIVALVA CARATEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2021 | 150.00 | 00055456448491 | MARIA SELMA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2021 | 300.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2021 | 200.00 | 00070529240483 | JUSSARA CAMPOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2021 | 300.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008047339451 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2021 | 100.00 | 00071637037406 | MARILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2021 | 300.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/05/2021 | 100.00 | 00071636636411 | PAMELA VITÓRIA DE ALMEIDA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001499073461 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS HENRIQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004808415437 | LUCIMAR BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/05/2021 | 90.00 | 00008809397452 | ARLAN BERGME FEITOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/05/2021 | 300.00 | 00008283030701 | JOAO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2021 | 210.00 | 00006998620438 | FÁBIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2021 | 300.00 | 00020335423434 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPÍNAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2021 | 4157.18 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2021 | 430.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2021 | 2032.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-COVID/19, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2021 | 2625.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2021 | 16429.16 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2021 | 8712.53 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2021 | 26273.18 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2021 | 3300.00 | 00004184588476 | DEOCLECIO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, REALIZADO NO TRATOR VALMET 1580, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-CULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2021 | 847.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-JUV. ESPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2021 | 56561.53 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2021 | 16262.72 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2021 | 15013.09 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2021 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO MORRO DE OSCAR, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2021 | 170.00 | 00005547573469 | SEVERINA BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2021 | 150.00 | 00010321372409 | EMILIANA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/05/2021 | 200.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-PROCURADORIA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001837 | 19/05/2021 | 1268.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2021 | 250.00 | 00008802379459 | MARIA RAQUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001839 | 19/05/2021 | 13195.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001840 | 19/05/2021 | 1446.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001838 | 19/05/2021 | 3712.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001841 | 19/05/2021 | 1344.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001842 | 19/05/2021 | 18217.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO TRÂMITE DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NAS ÁREAS DE ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS EM GERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2021 | 983.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2021 | 4910.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/02/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2021 | 450.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2021 | 660.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PV EM SERIGRAFIA, DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA MENINA ABUSADA, REALIZADA PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2021 | 300.00 | 00097743666468 | MARIA LUCIA MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2021 | 210.00 | 00003859152416 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2021 | 210.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2021 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2021 | 700.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DO SIG PDF, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2021 | 150.00 | 00071421770474 | DORGIVALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHAO DA BENTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2021 | 230.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2021 | 90.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2021 | 90.00 | 00002931046469 | MARCOS VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004252022401 | JOSENITA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007510021430 | IRIS KÁTIA VELOZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2021 | 150.00 | 00013112785401 | LARISSA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2021 | 300.00 | 00002535666731 | JOZELIA ALVES DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011117355497 | LUCIANA AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2021 | 70.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007957991440 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2021 | 120.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011196494479 | JOICE FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008876498400 | SEVERINA KÁTIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2021 | 320.00 | 00007040594447 | EMMANUEL THADEU DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO PECHINE PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2021 | 550.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS I, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001880 | 24/05/2021 | 3002.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0001881 | 24/05/2021 | 2499.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00005278314419 | LEONARDO VIEIRA JANUÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DAS ESCOLA DA ZONA RURAL RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2021 | 430.00 | 00012737439701 | ADILENE BATISTA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE: MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2021 | 1390.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB 1/2cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2021 | 120.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2021 | 120.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2021 | 100.00 | 00009399197450 | ALICE RAYANE DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2021 | 150.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2021 | 210.00 | 00005358717404 | MARCILON DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2021 | 120.00 | 00010832705403 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2021 | 700.00 | 00006792396427 | LUCIANA LOURENÇO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA FILHA: SEVERINA GABRIELA LOURENÇO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA MÃE: MARIA DAS NEVES MUNIZ DE BARROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2021 | 1456.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU FILHO: ERASMO GOMES DE ANDRADE GONÇALO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2021 | 600.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS BANNERS, E UMA FAIXA, DESTINADOS CAMPANHA MENINA ABUSADA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2021 | 1000.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇAO 300 COPOS PERSONALIZADOS, COM EMBALAGEM, DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CRAS, E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2021 | 200.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00011711521400 | CÍCERA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU TIO: SEBASTIÃO HENRIQUEDA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2021 | 802.40 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRA INDIANA, E EXÓPIAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA BIANOR J. DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001927 | 27/05/2021 | 2667.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 750x16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NYP-2640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001902 | 27/05/2021 | 51320.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 (ÍTEM 02 DO EDITAL), CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001905 | 27/05/2021 | 5000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001904 | 27/05/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001906 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, E ÓLEO LIBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001907 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001908 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, E ÓLEO DE TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQL-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001909 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40, ÓLEO PARA TRANSMISSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001910 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001911 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001912 | 27/05/2021 | 628.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001919 | 27/05/2021 | 4554.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2021 | 640.00 | 00080573452415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001903 | 27/05/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001914 | 27/05/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001915 | 27/05/2021 | 910.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001916 | 27/05/2021 | 3829.08 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001917 | 27/05/2021 | 1258.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (TROCA FILTRO DE COMB,FILTRO LUB, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, BOMBA DE ÓLEO, ROLAMENTO DIANT E TRAS, TENSOR, TERMINAL DE DIR, PASTILHAS DE FREIO, SAPATA DE FREIO) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001918 | 27/05/2021 | 296.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PAÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMB, FILTRO DE ÓLEO, IMTERRUPTOR TEMP, TERMINAL TIRANTE, RESERV DE ÁGUA, CABO EMBREAGEM, BANDEJAS, ACOPLADOR MARCHA), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001920 | 27/05/2021 | 2544.97 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001921 | 27/05/2021 | 1110.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (AMORTECEDOR DIANT, KIT EMBREAGEM, CORREIA DENT, MANGOTE,FILTRO DE AR,FILTRO COMB, FILTRO LUB, LAMPADA FAROL, CORREIA ALTERN) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001922 | 27/05/2021 | 1036.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO, (BOMBA D'AGUA,CABO FREIO,DISCO FREIO,LONA FREIO,ROLAMENTO TENSOR,CABO IGNIÇAO, BOIA COMB,BATEDOR AMORTECEDOR,BUCHA BANDEJA,CABO EMBREAGEM,CILINDRO RODA,CORREIA DENT) REALIZADO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001923 | 27/05/2021 | 2558.94 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2021 | 2400.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NOTURNO, COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001928 | 27/05/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175x70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT, DE PLACA: NPY-5F37, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00088525791415 | ISAIAS JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2021 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2021 | 2420.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 44 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001913 | 27/05/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2021 | 300.00 | 00076900436404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008809391411 | FRANCILEIDE AMÉRICO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001942 | 28/05/2021 | 1223.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002091608459 | JOSÉ PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070351768459 | IVANILDO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2021 | 210.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 420.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003518255410 | LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 350.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 174.28 | 00006952861459 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001784255408 | JESSIKA CAROLINE BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 150.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2021 | 250.00 | 00012508261440 | VITOR SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012123980412 | ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 100.00 | 00008809444477 | RAVILLA SÉRGIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 200.00 | 00011741497795 | VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009852453440 | ADRIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2021 | 100.00 | 00013965614479 | RAYSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009598185451 | ADÊNIA KAROLINE DE PAULO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2021 | 200.00 | 00007744623452 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2021 | 300.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006565197466 | FRANCINALDA GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2021 | 200.00 | 00072636238468 | JOSÉLIA DA CONCEIÇAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2021 | 250.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2021 | 550.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2021 | 600.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2021 | 210.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2021 | 150.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2021 | 600.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2021 | 510.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2021 | 510.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2021 | 510.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2021 | 180.00 | 00001220889482 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 VALES ALIMENTOS, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010635316404 | FÁBIO BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2021 | 120.00 | 00050757172768 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2021 | 420.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2021 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2021 | 150.00 | 00013448364452 | GILVANIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2021 | 210.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001359610766 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2021 | 510.00 | 00033019924472 | JOSÉ DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2021 | 210.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2021 | 150.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010638823463 | LUZIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2021 | 600.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2021 | 210.00 | 00008879767437 | CÍCERO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2021 | 210.00 | 00011281262498 | ANDER CLEIDSON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2021 | 150.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2021 | 510.00 | 00002506108416 | JOSÉ HILDON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2021 | 420.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005130550455 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2021 | 300.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2021 | 510.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2021 | 600.00 | 00013570254402 | LUCIANO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2021 | 320.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2021 | 350.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2021 | 300.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2021 | 150.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2021 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2021 | 100.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2021 | 200.00 | 00070073273465 | DAYANNE AVELINO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005477803460 | JOSIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00010030544718 | RITA VANIA NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DO CORPO DO SEU SOBRINHO: CÉSAR JORDÃO FERREIRA DA SILVA, EM UBERLÂNDIA-MG, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2021 | 7170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2021 | 7000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2021 | 1351.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2021 | 1253.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Programa Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001936 | 28/05/2021 | 7624.43 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001947 | 28/05/2021 | 16244.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS III, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZTÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00009000589436 | ÍTALO LEÔNIDAS ALVES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2021 | 640.00 | 00070980288436 | EMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2021 | 5000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FODA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NOS FINAIS DE SEMANA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2021 | 195.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2021 | 78575.99 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2021 | 39602.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2021 | 12606.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Maio do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2021 | 42016.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2021 | 23662.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2021 | 19783.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2021 | 27377.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2021 | 1720.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2021 | 11211.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001934 | 28/05/2021 | 2174.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001935 | 28/05/2021 | 3502.58 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2021 | 1300.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS NO COFFEE BREAK, NA INAUGURAÇÃO DA SALA DO ACE, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, NO DIA 28 DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001944 | 28/05/2021 | 1396.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DAEDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2021 | 420.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2021 | 850.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DAS ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2021 | 630.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003801830489 | ROSILDA LMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2021 | 840.00 | 00012496190417 | JHOALLAMYS RODRIGUES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS, EM DOIS NOTEBOOKS DAS ESCOLAS LUÍS RIBEIRO E JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2021 | 640.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLA DA ZONA RURAL RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2021 | 182149.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2021 | 10726.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2021 | 18350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2021 | 76585.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2021 | 31115.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Educação Efetivos, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2021 | 17700.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2021 | 19638.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2021 | 9253.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2021 | 19776.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2021 | 75524.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2021 | 23988.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002063 | 28/05/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2021 | 3131.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2021 | 9000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2021 | 3744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 27,28, e 29/04, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2021 | 987.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2021 | 593.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2021 | 583.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2021 | 1496.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2021 | 562.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2021 | 576.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2021 | 756.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2021 | 514.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001943 | 28/05/2021 | 1342.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: SUELLEN DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2021 | 24402.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2021 | 5546.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2021 | 10751.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2021 | 3871.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2021 | 3856.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2021 | 2488.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2021 | 3511.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001945 | 28/05/2021 | 4371.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2021 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001937 | 28/05/2021 | 15025.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001938 | 28/05/2021 | 11684.35 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001946 | 28/05/2021 | 8245.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2021 | 320.00 | 00003470495408 | FERNANDO DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004984116480 | JOÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2021 | 28207.91 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2021 | 36118.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2021 | 11150.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2021 | 11652.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2021 | 5100.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2021 | 9756.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2021 | 309.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2021 | 1461.65 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2021 | 1242.75 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2021 | 843.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP NO DIA 20/04/2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2021 | 154.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, EM 27/04/2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2021 | 4.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, EM 28/04/2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2021 | 200.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Q.S.E. (12.248-3) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2021 | 658.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2021 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2021 | 150.00 | 00013279804442 | IARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2021 | 180.00 | 00001627605401 | VIVIANE DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2021 | 100.00 | 00013637498464 | ALINE EUZÉBIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2021 | 100.00 | 00012767595418 | ROSIMERE EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2021 | 300.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2021 | 420.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2021 | 635.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOS TV COM ANTENA, E UM SUPORTE DE TV, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2021 | 98.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2021 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTEO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA: VALDENICE GOMES DA SILVA NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00006174137465 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2021 | 210.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2021 | 100.00 | 00007338286477 | INACIA RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2021 | 150.00 | 00001040269443 | IVANILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2021 | 100.00 | 00098010867420 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2021 | 300.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2021 | 100.00 | 00010638824435 | EDIVÂNIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2021 | 150.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2021 | 150.00 | 00001235223400 | JOSEFA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2021 | 150.00 | 00007264023460 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2021 | 350.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2021 | 200.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070625637496 | GEOVANE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2021 | 100.00 | 00013794813413 | EMILIANA JACIELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2021 | 150.00 | 00008767430414 | ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2021 | 350.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002196 | 04/06/2021 | 2800.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2021 | 216.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2021 | 356.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2021 | 489.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/06/2021 | 785.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/06/2021 | 392.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS (PLANTONISTAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2021 | 392.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/06/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/06/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA HIGIENIZAÇÃO, EM PREVENÇÃO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/06/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002260 | 04/06/2021 | 2709.80 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/06/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/06/2021 | 2400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 METROS DE DISCIPLINADORES, PARA INSTALAÇÃO NA FEIRA LIVRE, NA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A COVID-19, NO PERÍODO DE 22/05, A 05/06, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002195 | 04/06/2021 | 5600.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/06/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/06/2021 | 924.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES GLP 13KG, 01 VASILHAMES GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002261 | 04/06/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2021 | 5559.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2021 | 61.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2021 | 62.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2021 | 386.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002199 | 04/06/2021 | 1399.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/06/2021 | 392.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/06/2021 | 600.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADOR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002262 | 04/06/2021 | 2437.53 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/06/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002197 | 04/06/2021 | 1401.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/06/2021 | 200.00 | 00046844120400 | JADILSON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002198 | 04/06/2021 | 2798.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2021 | 300.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2021 | 210.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2021 | 300.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2021 | 150.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2021 | 150.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2021 | 210.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2021 | 90.00 | 00005626385711 | ADERALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2021 | 600.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2021 | 300.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2021 | 214.76 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2021 | 100.00 | 00012764674430 | JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2021 | 300.00 | 00007470208410 | JOALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2021 | 392.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2021 | 210.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO , NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012724901495 | ANDREZA RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2021 | 100.00 | 00070625656440 | TAIOMARA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2021 | 150.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2021 | 150.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2021 | 140.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2021 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002285 | 08/06/2021 | 7245.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM, E S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002287 | 08/06/2021 | 1684.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2021 | 370.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO COFFEE BREAK DE REINAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE NA ESCOLA JOSÉ AUGUSTO LIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2021 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2021 | 500.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NOS GRADEADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002337 | 08/06/2021 | 5600.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2195, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002283 | 08/06/2021 | 3320.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2021 | 6000.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2021 | 6000.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO, DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002284 | 08/06/2021 | 1753.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002282 | 08/06/2021 | 15388.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID19, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00001391544420 | ANTONIO BIDÔ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS COMO CIRURGIÃO, PRESTADOS NA UBSIV, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2021 | 630.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2021 | 430.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011542249457 | JANIELY DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002281 | 08/06/2021 | 7286.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2021 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2021 | 560.00 | 00070198307497 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2021 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2021 | 270.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENO, E PINTURA DO PARACHOQUE, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002286 | 08/06/2021 | 1496.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2021 | 210.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00005922281429 | LUCIMAR MARIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2021 | 600.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2021 | 150.00 | 00086408623700 | JOSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2021 | 150.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2021 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2021 | 420.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2021 | 420.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2021 | 120.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2021 | 300.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2021 | 150.00 | 00008113330437 | CICERO ADRIANO M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004767018480 | MARIA DE LOURDES GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2021 | 100.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2021 | 100.00 | 00011384529470 | MARIA GIRLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006633680490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2021 | 150.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2021 | 150.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2021 | 250.00 | 00011756005478 | JOSENILDA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2021 | 200.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2021 | 150.00 | 00070624897435 | JULITA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005111210407 | NALZIDIR DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2021 | 320.00 | 00010905244478 | ARQUIMEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RUAL, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA: QSI-7500/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2021 | 800.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2021 | 480.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2021 | 1100.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2021 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2021 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2021 | 800.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, E MATERIAL, PARA REFORMAS DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: MNA-9G41/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2021 | 480.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 12 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2021 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2021 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2021 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2021 | 480.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 12 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2021 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2021 | 12000.00 | 00007150692419 | STEFANEO GOMES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, PRESTADOS NA UBSII, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002357 | 09/06/2021 | 2175.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2021 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2021 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/05, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2021 | 28582.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/06 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2021 | 4120.00 | 00001555825427 | MARIA JOSÉ MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2021 | 4120.00 | 00005772979450 | GILVANIA OLINTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2021 | 4058.00 | 00004184547443 | DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2021 | 430.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO, DE PORTAS, E JANELAS, NA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002886777498 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2021 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010230240470 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2021 | 600.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2021 | 280.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2021 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2021 | 800.00 | 00003857456485 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2021 | 480.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2021 | 90.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010383775442 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011803474475 | GRACILETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2021 | 300.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2021 | 210.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2021 | 214.50 | 34599477000157 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002417 | 11/06/2021 | 2584.22 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007626281462 | MAURILÉA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2021 | 300.00 | 00071636992471 | MAYARA BEATRIZ FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2021 | 510.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2021 | 300.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2021 | 800.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2021 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2021 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2021 | 480.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00011745087443 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2021 | 430.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/06/2021 | 182.00 | 34599477000157 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2021 | 480.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2021 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2021 | 2620.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2021 | 299.00 | 34599477000157 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002418 | 11/06/2021 | 1448.95 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002419 | 11/06/2021 | 2041.73 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002420 | 11/06/2021 | 2969.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002421 | 11/06/2021 | 973.54 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00001838503439 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2021 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS I, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2021 | 331.50 | 34599477000157 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIA, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002422 | 11/06/2021 | 3100.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2021 | 530.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008673807484 | MANOEL PAULO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2021 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2021 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/06/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2021 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/06/2021 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2021 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JUNHO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/06/2021 | 210.00 | 00012546515438 | DANILO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/06/2021 | 150.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/06/2021 | 300.00 | 00021247127729 | JOSÉ PAULO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2021 | 200.00 | 00013561399495 | GIOVANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2021 | 300.00 | 00098074903400 | JOSEFA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2021 | 150.00 | 00013747587445 | ANDRÉIA DE SOUSA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2021 | 510.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2021 | 200.00 | 00011927302404 | ANDREZA MARINHO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/06/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2021 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2021 | 123.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2021 | 600.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2021 | 150.00 | 00005199315480 | LEONILSON FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2021 | 392.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHA Nº2246, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2021 | 210.00 | 00008673807484 | MANOEL PAULO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINA BEZERRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002475 | 16/06/2021 | 4354.67 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002476 | 16/06/2021 | 4338.24 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002477 | 16/06/2021 | 4195.17 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/06/2021 | 49.87 | 00006174137465 | MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2021 | 300.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2021 | 200.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2021 | 50.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2021 | 90.00 | 00070473833441 | RANIEL CARLOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2021 | 150.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2021 | 100.00 | 00001204605726 | JOSENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2021 | 200.00 | 00003472026405 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2021 | 100.00 | 00071452772479 | JOÃO LUCAS HENRIQUE SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2021 | 300.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2021 | 150.00 | 00071777696410 | RAFAELA ANÍZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2021 | 150.00 | 00016230016419 | LUANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2021 | 1570.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHA Nº1376, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2021 | 1116.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHA Nº1185, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/06/2021 | 99.90 | 23674714000180 | SOLUÇOES EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE (SEOBRA), PARA ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002499 | 18/06/2021 | 6772.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2021 | 340.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, DAS CADERNETAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002495 | 18/06/2021 | 7014.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002496 | 18/06/2021 | 1563.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002498 | 18/06/2021 | 2737.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002497 | 18/06/2021 | 1504.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 16/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002500 | 18/06/2021 | 17423.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34,RLU-6C30, QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2021 | 120.00 | 00007584767443 | JOÃO ANDRADE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002494 | 18/06/2021 | 1005.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2021 | 570.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 19 VALES ALIMENTOS, POR 19 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2021 | 64.21 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2021 | 200.00 | 00070625667484 | ANA PAULA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2021 | 150.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2021 | 150.00 | 00001627831401 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2021 | 100.00 | 00008245423475 | JOZIANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2021 | 300.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2021 | 150.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/06/2021 | 200.00 | 00050448250420 | SEVERINA ANDRADE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2021 | 210.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2021 | 210.00 | 00044767676487 | MANOEL PEREIRA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070473673495 | RENATA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2021 | 90.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008876456406 | MARIA JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2021 | 90.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2021 | 120.00 | 00010885816412 | MAURÍCIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002517 | 21/06/2021 | 4350.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2021 | 499.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA: RLU:RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2021 | 2386.82 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA: RLU-7A60/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2021 | 700.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4.666 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9J82/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2021 | 530.00 | 00007610935409 | ELISABELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1949, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2021 | 980.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM DOIS MOTORES SUBMERSO (1/2CV E 3/4CV MONOFÁSICO), DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2021 | 320.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2021 | 320.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2021 | 2670.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2021 | 160.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIAS TRABALHADOS, PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2021 | 1210.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2021 | 1300.00 | 00005852624462 | GILSARA DE VASCONCELOS CRUZ SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2021 | 450.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O TRABALHO REALIZADO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2021 | 2162.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA SALA DO PEZINHO, NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2021 | 210.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2021 | 210.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2021 | 200.00 | 00014955996477 | DEIZIELY DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006633682433 | GRACILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2021 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2021 | 350.00 | 00071246374498 | TATIANA IZABEL DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002549 | 23/06/2021 | 3337.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2021 | 210.00 | 00000470559799 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2021 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2021 | 60.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 VALES ALIMENTOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2021 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2021 | 300.00 | 00010832705403 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2021 | 300.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/06/2021 | 210.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2021 | 120.00 | 00011029108480 | FILIPE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2021 | 300.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2021 | 150.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/06/2021 | 300.00 | 00015178345460 | FABIANA DE MACÊDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002548 | 23/06/2021 | 3421.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2021 | 500.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.300 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2021 | 6650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES REC. BLOCOS CART VACINA, REQUISIÇAO EXAME, RECEITUÁRIO ESPECIAL, REQUISIÇÃO EXAME LABORATORIAIS, FICHA ATENDIMENTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2021 | 2400.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NOTURNO, COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA HIGIENIZAÇÃO, EM PREVENÇÃO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00021925216420 | ANTONIO GESUINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBSII, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002550 | 23/06/2021 | 3478.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0002547 | 23/06/2021 | 3347.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00085487422400 | JOSÉ MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002545 | 23/06/2021 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, REALIZADO NA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2021 | 12691.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002573 | 25/06/2021 | 10375.70 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002575 | 25/06/2021 | 11743.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002588 | 25/06/2021 | 10758.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002611 | 25/06/2021 | 6221.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2021 | 4800.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO ELEVATÓRIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/06/2021 | 27289.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/06/2021 | 34505.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/06/2021 | 11098.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/06/2021 | 11952.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/06/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2021 | 4600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/06/2021 | 9756.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/06/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/06/2021 | 5052.78 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002576 | 25/06/2021 | 6417.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002577 | 25/06/2021 | 2319.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002580 | 25/06/2021 | 9108.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS A MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002590 | 25/06/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002608 | 25/06/2021 | 1413.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002609 | 25/06/2021 | 7274.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/06/2021 | 900.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2021 | 176932.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2021 | 10426.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/06/2021 | 18350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/06/2021 | 78210.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2021 | 29628.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/06/2021 | 17700.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/06/2021 | 18165.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/06/2021 | 11956.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/06/2021 | 19279.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2021 | 77208.55 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% B), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2021 | 24710.36 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/06/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/06/2021 | 550.00 | 00058635408420 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/06/2021 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00001878381431 | ROZELIA ALVES DE ARAÚJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2021 | 630.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/06/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/06/2021 | 430.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/06/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002589 | 25/06/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002592 | 25/06/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002610 | 25/06/2021 | 1384.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/06/2021 | 26202.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/06/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/06/2021 | 4295.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/06/2021 | 10251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2021 | 310.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE CONDESADOR C/ SUPORTE, E UM CABO HDMI 10m, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002607 | 25/06/2021 | 2272.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/06/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/06/2021 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/06/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/06/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/06/2021 | 3552.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/06/2021 | 9400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/06/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2021 | 6433.57 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0802283-75.2020.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002574 | 25/06/2021 | 4468.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002578 | 25/06/2021 | 1658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002579 | 25/06/2021 | 1658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002581 | 25/06/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9A48/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002582 | 25/06/2021 | 66.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002583 | 25/06/2021 | 88.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002584 | 25/06/2021 | 88.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002585 | 25/06/2021 | 88.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002586 | 25/06/2021 | 88.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: MOC-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002587 | 25/06/2021 | 88.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002591 | 25/06/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS III, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002596 | 25/06/2021 | 1005.62 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002597 | 25/06/2021 | 1815.11 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002598 | 25/06/2021 | 914.27 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002599 | 25/06/2021 | 887.89 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002601 | 25/06/2021 | 857.15 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002602 | 25/06/2021 | 1046.92 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002603 | 25/06/2021 | 1669.71 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002604 | 25/06/2021 | 1211.93 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002605 | 25/06/2021 | 10943.42 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002612 | 25/06/2021 | 15826.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2021 | 60801.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/06/2021 | 40997.29 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/06/2021 | 10669.10 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Junho do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/06/2021 | 57772.10 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/06/2021 | 23662.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/06/2021 | 17864.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/06/2021 | 36029.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/06/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/06/2021 | 6805.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/06/2021 | 10611.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/06/2021 | 6960.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2021 | 1330.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/06/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/06/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002600 | 25/06/2021 | 351.14 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002606 | 25/06/2021 | 1114.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2021 | 150.00 | 00005175544454 | SEVERINA CRISTINA MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2021 | 200.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/06/2021 | 100.00 | 00006565197466 | FRANCINALDA GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2021 | 4170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/06/2021 | 5000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/06/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/06/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/06/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/06/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/06/2021 | 200.00 | 00070633140414 | JOICYELY DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/06/2021 | 200.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/06/2021 | 150.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/06/2021 | 100.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2021 | 150.00 | 00003996137494 | EDILEUSA VITORINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/06/2021 | 200.00 | 00011741497795 | VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/06/2021 | 200.00 | 00014848898439 | IASLEY AMANDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/06/2021 | 100.00 | 00012827034476 | JACIELE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/06/2021 | 100.00 | 00008956052441 | LIDIANA ALVES DOS PRASERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/06/2021 | 100.00 | 00070474136426 | AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007652466431 | MARIA VANILZE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2021 | 200.00 | 00009565220410 | ALRYA WITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/06/2021 | 200.00 | 00006048192428 | LUCIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/06/2021 | 150.00 | 00013582603466 | VITÓRIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2021 | 200.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/06/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/06/2021 | 200.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/06/2021 | 300.00 | 00076900436404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/06/2021 | 350.00 | 00099103966453 | DIVANISE FARIAS FREIRES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/06/2021 | 150.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2021 | 100.00 | 00008809397452 | ARLAN BERGME FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2021 | 120.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/06/2021 | 510.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/06/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/06/2021 | 510.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/06/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/06/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/06/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/06/2021 | 210.00 | 00048681660420 | MANOEL CARLOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002506108416 | JOSÉ HILDON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/06/2021 | 420.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/06/2021 | 420.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2021 | 510.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2021 | 240.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2021 | 100.00 | 00001359610766 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2021 | 100.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2021 | 210.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2021 | 150.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2021 | 210.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2021 | 200.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2021 | 800.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2021 | 510.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2021 | 300.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/06/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/06/2021 | 210.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/06/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/06/2021 | 600.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/06/2021 | 550.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2021 | 300.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2021 | 300.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2021 | 200.00 | 00014106994470 | REIZILA CAROLAYNE INÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2021 | 350.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2021 | 100.00 | 00010400002400 | SILVANIA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2021 | 270.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2021 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2021 | 189.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2021 | 240.00 | 00008802379459 | MARIA RAQUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2021 | 150.00 | 00007484548456 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2021 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2021 | 2868.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2021 | 420.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2021 | 150.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2021 | 510.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2021 | 210.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2021 | 240.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, E NAS MARGENS DA PB079, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2021 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2021 | 300.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2021 | 510.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2021 | 300.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00001838503439 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZTÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2021 | 2420.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 44 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2021 | 805.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2021 | 3225.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO (CADEIRAS, LONGARINAS, CAD PRESIDENTE, CAD DE APOIO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E CENTRO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002777 | 28/06/2021 | 3136.82 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2021 | 78.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2021 | 416.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2021 | 864.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2021 | 432.25 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002814 | 28/06/2021 | 4350.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 19 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2021 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002772 | 28/06/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002796 | 28/06/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2021 | 1499.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2021 | 595.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2021 | 584.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2021 | 577.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2021 | 563.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2021 | 758.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2021 | 989.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2021 | 516.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2021 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2021 | 600.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADOR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2021 | 3100.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO (CADEIRAS, LONGARINAS, CAD PRESIDENTE, CAD DE APOIO), DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002779 | 28/06/2021 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2021 | 442.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2021 | 143.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002795 | 28/06/2021 | 259.35 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2021 | 3511.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2021 | 3883.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2021 | 3081.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2021 | 3668.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2021 | 160.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, de 02 DIAS TRABALHADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1949, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2021 | 430.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2021 | 3995.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE TAPEÇARIA E ESTOFAMENTO (CADEIRAS, LONGARINAS, CAD PRESIDENTE, CAD DE APOIO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002778 | 28/06/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2021 | 442.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002791 | 28/06/2021 | 864.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00009913123410 | PETRÚCIA MARINHO DA COSTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2021 | 160.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2021 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2021 | 240.00 | 00005092188499 | VALDECI FRANSCICO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB 079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2021 | 78.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2021 | 432.25 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação de Vias Públicas no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002811 | 28/06/2021 | 158602.38 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº1061286-59/2018 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2021 | 550.00 | 00058635408420 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2021 | 8173.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2021 | 70664.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2021 | 15717.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2021 | 15409.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2021 | 183.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, EM 24/05//2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2021 | 6.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, EM 27/05//2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇAO RELATIVO, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2021 | 9543.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-ADM FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-JUV. ESPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-CULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2021 | 13944.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2021 | 12106.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2021 | 8316.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2021 | 100.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2021 | 200.00 | 00076065626449 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2021 | 100.00 | 00011109582420 | ANA CAROLINA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2021 | 100.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2021 | 100.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011640702407 | CLAUDIANA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2021 | 100.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2021 | 100.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2021 | 200.00 | 00071637091451 | GRACILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2021 | 150.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2021 | 350.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011969209402 | GRASIELE RUFINO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009494512405 | UILMA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2021 | 350.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2021 | 150.00 | 00003120274437 | CRISTIANO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2021 | 420.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2021 | 300.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2021 | 300.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003583332458 | PAULO CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2021 | 150.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2021 | 210.00 | 00003658835494 | AILTON DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2021 | 150.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2021 | 210.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2021 | 100.00 | 00009852453440 | ADRIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2021 | 300.00 | 00079906281472 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2021 | 100.00 | 00012764674430 | JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2021 | 100.00 | 00007744623452 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2021 | 200.00 | 00010767892429 | JANIELE BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2021 | 100.00 | 00005525435438 | MARTA DO NASCIMENTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2021 | 100.00 | 00005916112440 | ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2021 | 120.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2021 | 200.00 | 00005861540438 | LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2021 | 200.00 | 00092895972400 | JOSEFA DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2021 | 200.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2021 | 778.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CENTRAL, DA EQUIPE DA ONG VISÃO TOTAL, QUE REALIZARAM EXAMES DE VISTA NA POLULAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2021 | 760.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CENTRAL, DA EQUIPE DO DRE QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA RODOVIA PB079, NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2021 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2021 | 695.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DE CONVÊNIO DO ÔNIBUS ESCOLAR (121690-2), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2021 | 430.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ;ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, E MATERIAL, PARA REFORMAS DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: MNA-9G41/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2021 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2021 | 600.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB 079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210381863, PARA FISCALIZAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2021 | 690.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (IPÊ AMARELO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/07/2021 | 940.50 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REFLETOR, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/07/2021 | 3300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2021 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FODA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/07/2021 | 1420.08 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2021 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2021 | 200.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2021 | 120.00 | 00009490707422 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2021 | 100.00 | 00098010867420 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2021 | 300.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2021 | 350.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2021 | 150.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2021 | 420.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2021 | 520.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 13 VALES ALIMENTOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2021 | 192.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2021 | 430.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2021 | 9772.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESONÂNCIA, NO PACIENTE: COSME GOMES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2021 | 900.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: SUELLEN DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2021 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2021 | 640.00 | 00080573452415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2021 | 900.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE PORTAS COM FORRA, E TROCA DE FECHADURAS, NAS ESCOLAS JOSÉ AUGUSTO LIRA, E MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: TEREZINHA MENDES RIBEIRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2021 | 285.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE PORTAS, E TROCA DE FECHADURAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2021 | 480.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2021 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2021 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2021 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2021 | 800.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2021 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 80 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2021 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2021 | 800.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2021 | 480.00 | 00070198307497 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2021 | 520.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2021 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2021 | 480.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011745087443 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2021 | 560.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2021 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2021 | 520.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2021 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2021 | 480.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2021 | 760.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CENTRAL, DA EQUIPE DO DRE QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA RODOVIA PB079, NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2021 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2021 | 360.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2021 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2021 | 800.00 | 00003857456485 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2021 | 480.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003028 | 08/07/2021 | 7603.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, E NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2021 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2021 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2021 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003027 | 08/07/2021 | 7246.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003030 | 08/07/2021 | 1629.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003032 | 08/07/2021 | 3708.16 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003033 | 08/07/2021 | 4628.99 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003034 | 08/07/2021 | 4874.60 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2021 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/07/2021 | 430.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2021 | 540.00 | 00012496190417 | JHOALLAMYS RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM IMPRESSORA HP M1212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003024 | 08/07/2021 | 1307.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2021 | 130.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTACTOR 220v, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003026 | 08/07/2021 | 3502.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003029 | 08/07/2021 | 16447.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E H1N1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EVENTUALMENTE, NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS UBS I E III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2021 | 760.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NA UBS III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003025 | 08/07/2021 | 1217.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00099104288491 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU COMPANHEIRO: JOÃO SALES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2021 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2021 | 120.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2021 | 300.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2021 | 210.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2021 | 210.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2021 | 600.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2021 | 150.00 | 00008051071778 | JOÃO TRANQUILINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2021 | 120.00 | 00003364004463 | GILSON FIGUEIREDO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2021 | 210.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2021 | 120.00 | 00008876481427 | OTACÍLIO JOSÉ DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2021 | 120.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2021 | 90.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2021 | 90.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2021 | 210.00 | 00003095186444 | JOSÉ HILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2021 | 210.00 | 00012546515438 | DANILO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2021 | 210.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2021 | 300.00 | 00002918486485 | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2021 | 420.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2021 | 150.00 | 00011099646413 | CARLOS MÁRCIO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2021 | 510.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/07/2021 | 120.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2021 | 300.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2021 | 300.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001594986436 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001040269443 | IVANILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2021 | 270.00 | 00008191088479 | EDNALVA SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2021 | 120.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008873397433 | GRACINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/07/2021 | 150.00 | 00007026357409 | SINTIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007052301474 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/07/2021 | 250.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/07/2021 | 300.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/07/2021 | 100.00 | 00006631442486 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001614917400 | FABRÍCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2021 | 150.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2021 | 100.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2021 | 120.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2021 | 150.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/07/2021 | 150.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/07/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/07/2021 | 100.00 | 00001499073461 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS HENRIQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2021 | 70.00 | 00010745968465 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/07/2021 | 100.00 | 00003471827471 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2021 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2021 | 1732.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/07/2021 | 150.00 | 00008264639402 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2021 | 100.00 | 00012655545796 | CILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/07/2021 | 100.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010051516446 | JOSELITA NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/07/2021 | 150.00 | 00009532847430 | CLEMILDA SANTANA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070625683412 | ISABELA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/07/2021 | 400.00 | 00093149786487 | ADEILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2021 | 250.00 | 00009683166466 | ANA KELLY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2021 | 150.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2021 | 210.00 | 00016185046490 | EVELLEN MIKAELLEN NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/07/2021 | 210.00 | 00020335423434 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA CAPÍNAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/07/2021 | 420.00 | 00005130550455 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/07/2021 | 300.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/07/2021 | 210.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008713166760 | MARCÉLIO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/07/2021 | 150.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/07/2021 | 510.00 | 00006121890401 | VALMIR LOPES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2021 | 562.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme consta da folha de pagamentoanexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2021 | 1500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2021 | 1000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2021 | 3433.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: JOÃO BATISTA FARIAS DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/07/2021 | 25057.66 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/07/2021 | 19452.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde (programa pacs), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/07/2021 | 5941.66 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/07/2021 | 26683.10 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal, Saúde Efetivos-PSF, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00006876726436 | AILZA CABRAL DE LIMA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS A UBS IV, E AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/07/2021 | 5300.00 | 00001391544420 | ANTONIO BIDÔ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS COMO CIRURGIÃO, PRESTADOS NA UBSIV, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/07/2021 | 630.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00009000589436 | ÍTALO LEÔNIDAS ALVES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/07/2021 | 9400.17 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2021 | 8482.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE BUCAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2021 | 661.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2021 | 3430.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2021 | 1041.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/07/2021 | 605.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2021 | 2700.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008263295432 | JULIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, E ELABORAÇÃO DOS DEVIDOS RELATÓRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2021 | 9858.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2021 | 2092.49 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2021 | 2872.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/07/2021 | 1531.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/07/2021 | 3566.66 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/07/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/07/2021 | 370.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2021, PARA OS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/07/2021 | 2190.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/07/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/07/2021 | 87929.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Professores Efetivos, (FUNDEB 60% A3), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/07/2021 | 4109.78 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para garantir o pagamento, da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/07/2021 | 7513.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Comissionados (FUNDEB 70%), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/07/2021 | 34725.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), Conforme Consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/07/2021 | 14536.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Efetivos, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2021 | 7762.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2021 | 10004.48 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Comissionados, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), Conforme Consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2021 | 36263.45 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos (FUNDEB 70% B), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2021 | 11877.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos (FUNDEB 70% A1), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/07/2021 | 550.00 | 00006633680490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/07/2021 | 11164.57 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/07/2021 | 16428.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2021 | 300.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2021 | 4487.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIODO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/07/2021 | 3150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRA,CAMISA,CALÇÃO,BOLA,BOMBA,APITO,CARTÃO, KIT BANDEIRAS,TROFEU), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2021 | 1397.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2021 | 4288.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2021 | 2606.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2021 | 9000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PARA REDES SOCIAIS, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA LIVE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 62 ANOS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2021 | 7000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS: NATTAN VINICIUS,BETINHO DOS TECLADOS,CINTHIA RODRIGUES, E AUGUSTINHO E FORRÓ DAS TRILHAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA LIVE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 62 ANOS DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003209 | 12/07/2021 | 6221.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2021 | 300.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2021 | 150.00 | 00013747587445 | ANDRÉIA DE SOUSA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2021 | 300.00 | 00073852368472 | ILVANIRA PEREIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2021 | 200.00 | 00001784255408 | JESSIKA CAROLINE BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2021 | 150.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2021 | 150.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2021 | 150.00 | 00013448364452 | GILVANIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2021 | 100.00 | 00004440553478 | IRENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2021 | 100.00 | 00008802380465 | RAYANNE DE LIMA CESÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00005007943401 | JOSEFA MARIA DE FRANÇA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA AVÓ: MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003215 | 13/07/2021 | 2248.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003220 | 13/07/2021 | 1419.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2021 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2021 | 300.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006746212475 | LUCINEIDE DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008307670454 | WALÉRIA FERREIRA SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013557371417 | NAYARA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2021 | 150.00 | 00001601502486 | KÁTIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2021 | 250.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2021 | 150.00 | 00001590365429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009542338406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070474296466 | KAREN SALVADOR RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013794813413 | EMILIANA JACIELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070625503457 | ANA LÚCIA FAUSTINO DE MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004094435492 | ROSÉLIA DE FIGUEIREDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070625142411 | ELLEN CAROLINA DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2021 | 200.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/07/2021 | 210.00 | 00062259334415 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/07/2021 | 220.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/07/2021 | 600.00 | 00012160735469 | EMERSON ARAÚJO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/07/2021 | 210.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/07/2021 | 90.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/07/2021 | 270.00 | 00000996428755 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 VALES ALIMENTOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/07/2021 | 90.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/07/2021 | 120.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/07/2021 | 150.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/07/2021 | 120.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/07/2021 | 150.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/07/2021 | 210.00 | 00004156534448 | LUCIANO ROMUALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003210 | 13/07/2021 | 20271.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003211 | 13/07/2021 | 35343.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003212 | 13/07/2021 | 30802.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003213 | 13/07/2021 | 15531.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003214 | 13/07/2021 | 12800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003217 | 13/07/2021 | 9010.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003218 | 13/07/2021 | 18033.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003219 | 13/07/2021 | 18446.72 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003226 | 13/07/2021 | 15706.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSIII, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003280 | 13/07/2021 | 2900.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00042414512415 | JONH GUEDES CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: JAILTON PEDRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003224 | 13/07/2021 | 1698.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003225 | 13/07/2021 | 7506.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003227 | 13/07/2021 | 9002.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/07/2021 | 550.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00010201759403 | JOHN VICTOR DE ARAÚJO CHIANCA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/07/2021 | 61.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/07/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/07/2021 | 63.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/07/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/07/2021 | 388.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/07/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/07/2021 | 4926.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/07/2021 | 13494.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/07/2021 | 28598.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2021 | 12.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003216 | 13/07/2021 | 2244.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003221 | 13/07/2021 | 1500.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2021 | 329.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2021 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2021 | 135.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003222 | 13/07/2021 | 4129.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2021 | 121.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2021 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2021 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2021 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2021 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003223 | 13/07/2021 | 7665.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2021 | 52.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/07/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2021 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2021 | 52.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2021 | 52.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/07/2021 | 208.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO DE 08 PIZZAS, PARA A EQUIPE QUE REALIZARAM A LIVE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/07/2021 | 215.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO GARÇONETE, NO CAFÉ DA MANHÃ, E NA LIVE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2021 | 520.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA NO CONTAINER, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARNES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2021 | 1970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA B4T, COM TODOS ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO CAMINHÇÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2021 | 500.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA NA GRADE, DO TRATOR PLATAFORMADO BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2021 | 320.00 | 00092843476453 | ROZILDA PEREIRA DE FARIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003311 | 19/07/2021 | 7789.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003312 | 19/07/2021 | 34734.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0003313 | 19/07/2021 | 50618.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003315 | 19/07/2021 | 7382.40 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2021 | 3458.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003318 | 19/07/2021 | 14301.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003319 | 19/07/2021 | 34210.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2021 | 200.00 | 00046858628487 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2021 | 150.00 | 00008285582485 | VALDERICE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2021 | 200.00 | 00011927302404 | ANDREZA MARINHO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2021 | 120.00 | 00000755612477 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2021 | 100.00 | 00005591922406 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/07/2021 | 300.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2021 | 300.00 | 00011927900492 | JOSÉ NAILSON MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2021 | 210.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070625542436 | ROBERLANIA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00085487422400 | JOSÉ MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2021 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERICO DE APARELHOS ORTOPEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PROLIFE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA O PACIENTE:DENILSON FRANÇA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2021 | 210.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2021 | 600.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/07/2021 | 210.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/07/2021 | 60.00 | 00070625637496 | GEOVANE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 VALES ALIMENTOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2021 | 330.00 | 00005874532498 | JOSÉ COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 VALES ALIMENTOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2021 | 150.00 | 00015125661104 | JOSE ILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2021 | 300.00 | 00002293934462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2021 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00006293764412 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2021 | 300.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 230W, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2021 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2021 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 20/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, EM 20/07/2021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/07/2021 | 60.00 | 00004996694440 | VICTOR EMANUEL ZENAIDE NÓBREGA VIEIRA JURUBEBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADE, JUNTO A POLÍCIA CIVIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003349 | 23/07/2021 | 1997.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/07/2021 | 500.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.350 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA, NO PACIENTE: HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003338 | 23/07/2021 | 1108.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (HIDROVACUO,INDUZIDO M/P,BICO INJEÇÃO,BOMBA INJEÇÃO,BRAÇO LADO DIR E ESQ, BANDELA SUP,) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003339 | 23/07/2021 | 1029.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (CHEVE SETA,INDUZIDO M/P,BOMBA HIDRÁULICA,BOMBA INJEÇÃO,BRAÇO LADO DIR E ESQ, ELETROVENTILADOR,) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/07/2021 | 1108.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (BAND DIANT,CARTER,DOBRADIÇA PORTA,ELETROVENTILADOR,CILINDRO EMBRAGEM,JOGO PAST,DISCO EMBREAGEM,KIT CORRENTE COMANDO,PARABRISA) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/07/2021 | 1188.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (VALV TERMOST,CARTER,CANO INTERMED,ELETROVENTILADOR,CILINDRO EMB,JOGO PAST,DISCO EMB,KIT CORRENTE,BICO INJ) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2021 | 3243.97 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/07/2021 | 3141.20 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2021 | 3269.88 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003347 | 23/07/2021 | 3024.75 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003350 | 23/07/2021 | 4800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, RETÍFICA, CALIBRAGEM DE TUCHOS, TROCA DE RETENTORES, E PLANAGEM DO CABEÇOTE, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00010339188499 | ANDREZA INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/07/2021 | 14312.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/07/2021 | 1188.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO (BAND SUP,BAND INF,BICO INJEÇÃO,BOMBA INJEÇÃO,CORREIA COMANDO,CAIXA DE DIR HID), REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/07/2021 | 3224.12 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/07/2021 | 200.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/07/2021 | 150.00 | 00005458913450 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2021 | 100.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/07/2021 | 300.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/07/2021 | 150.00 | 00004230270429 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2021 | 600.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2021 | 210.00 | 00012544629452 | COSMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003362 | 26/07/2021 | 3027.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2021 | 1160.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO DE KITS LANCHES, PARA ENTREGA EM DOMICÍLIO, AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2021 | 300.00 | 00002540386466 | MARIA ANUNCIADA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2021 | 13035.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003369 | 26/07/2021 | 15920.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003370 | 26/07/2021 | 16182.75 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003361 | 26/07/2021 | 5026.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003371 | 26/07/2021 | 9682.93 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003372 | 26/07/2021 | 3848.77 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/07/2021 | 2400.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NOTURNO, COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003363 | 26/07/2021 | 12072.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003373 | 26/07/2021 | 3401.85 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003374 | 26/07/2021 | 5965.54 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADOS AO ACESSO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003387 | 27/07/2021 | 1714.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003389 | 27/07/2021 | 12343.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003395 | 27/07/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2021 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2021 | 450.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA GELADEIRA, E UMA FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2021 | 900.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003545 | 27/07/2021 | 1383.20 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2021 | 507.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2021 | 11956.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2021 | 18120.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2021 | 28640.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2021 | 73620.75 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2021 | 18350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2021 | 10151.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2021 | 179480.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/07/2021 | 18165.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2021 | 17776.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2021 | 75108.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% B), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2021 | 24313.59 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2021 | 720.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, de 09 DIAS TRABALHADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2021 | 3350.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 297x285cm E UMA JANELA MEDINDO 100x50cm, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003390 | 27/07/2021 | 1605.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003396 | 27/07/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003397 | 27/07/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003548 | 27/07/2021 | 605.15 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, E SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2021 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2021 | 356.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2021 | 4295.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2021 | 27802.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2021 | 10251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2021 | 3716.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/07/2021 | 1929.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/07/2021 | 3781.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003392 | 27/07/2021 | 2222.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2021 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A JUNHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, REFERENTE A JULHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003525 | 27/07/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2021 | 9400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2021 | 3131.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2021 | 1420.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003388 | 27/07/2021 | 9056.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003391 | 27/07/2021 | 10125.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2021 | 360.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BASE DA MESA DO LABORATÓRIO,COMO TAMBÉM TROCA DO VIDRO DA JANELA E PORTA DA UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2021 | 2915.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003410 | 27/07/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00001838503439 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2021 | 330.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA:QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2021 | 550.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS I, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003544 | 27/07/2021 | 950.95 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003547 | 27/07/2021 | 518.70 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2021 | 481.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2021 | 110.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2021 | 10611.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2021 | 18602.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2021 | 54888.19 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2021 | 39796.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2021 | 10643.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Julho do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2021 | 53476.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2021 | 23612.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2021 | 36029.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2021 | 7105.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2021 | 400.00 | 00093149786487 | ADEILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2021 | 1540.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO, MEDINDO 150x70cm, E SERVIÇO DE SOLDAS NAS CARROCINHAS DE LIXO E CONFECÇÃO DE BASES PARA LIXEIRAS ECOLÓGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003393 | 27/07/2021 | 7700.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2021 | 740.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RUAL, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: HYL-3400/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005922281429 | LUCIMAR MARIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003546 | 27/07/2021 | 518.70 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2021 | 110.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2021 | 11098.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2021 | 27042.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2021 | 35578.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2021 | 14292.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2021 | 1300.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E A LIVE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2021 | 420.00 | 00013633576460 | IRAN KELVYS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2021 | 420.00 | 00010888735456 | JOÃO MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012047303427 | TEOBERTO DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE BARCELONA, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2021, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO ALVORADA, PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2021, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2021 | 500.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO PALMEIRINHAS, PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2021, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2021 | 2000.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E A LIVE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeito e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2021 | 10175.61 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003386 | 27/07/2021 | 1173.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2021 | 540.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 18 VALES ALIMENTOS, POR 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2021 | 350.00 | 00097934097468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2021 | 350.00 | 00004495385402 | ANALICE MARTILIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2021 | 300.00 | 00076900436404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2021 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2021 | 300.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/07/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2021 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2021 | 420.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2021 | 300.00 | 00033019924472 | JOSÉ DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2021 | 510.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2021 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2021 | 150.00 | 00070351768459 | IVANILDO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2021 | 510.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2021 | 450.00 | 00002150707470 | LUIZ PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2021 | 90.00 | 00007055077427 | VANDUIR NUNES GOMES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2021 | 150.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2021 | 210.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2021 | 300.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2021 | 120.00 | 00010885816412 | MAURÍCIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2021 | 240.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2021 | 150.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2021 | 600.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2021 | 300.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2021 | 210.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2021 | 510.00 | 00058638970749 | GERALDO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2021 | 300.00 | 00002506108416 | JOSÉ HILDON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2021 | 210.00 | 00006848971480 | JOSÉ LINDEMBERG DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2021 | 420.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2021 | 210.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010832705403 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2021 | 210.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2021 | 420.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2021 | 420.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2021 | 420.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/07/2021 | 90.00 | 00006721388405 | EDNALDO VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2021 | 210.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/07/2021 | 150.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2021 | 120.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011110238401 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/07/2021 | 350.00 | 00008638604432 | MARINALVA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/07/2021 | 150.00 | 00010400002400 | SILVANIA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/07/2021 | 100.00 | 00003472018496 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/07/2021 | 120.00 | 00012123980412 | ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/07/2021 | 100.00 | 00013557020460 | MARIELZA BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/07/2021 | 100.00 | 00012085551467 | DANIELE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/07/2021 | 200.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/07/2021 | 200.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/07/2021 | 100.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/07/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/07/2021 | 150.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/07/2021 | 100.00 | 00006616287440 | VALDENICE CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/07/2021 | 150.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2021 | 250.00 | 00070625667484 | ANA PAULA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/07/2021 | 100.00 | 00007744623452 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2021 | 100.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2021 | 100.00 | 00070624897435 | JULITA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2021 | 200.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005922282409 | DAMIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2021 | 200.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00009126395711 | GUISEPPE JUSTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO: ANTONIO JUSTINO DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2021 | 240.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2021 | 600.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2021 | 200.00 | 00008876456406 | MARIA JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2021 | 510.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2021 | 210.00 | 00070474188493 | JUDIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003549 | 27/07/2021 | 3803.80 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2021 | 273.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SCFV, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conformeconsta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2021 | 4170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2021 | 5000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2021 | 100.00 | 00001359610766 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2021 | 150.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009810659458 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2021 | 100.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2021 | 300.00 | 00079906281472 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2021 | 100.00 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2021 | 100.00 | 00002743301481 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2021 | 100.00 | 00005983524496 | IVALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2021 | 100.00 | 00003472238429 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2021 | 150.00 | 00007484548456 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2021 | 150.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2021 | 270.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2021 | 850.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003529605409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2021 | 510.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2021 | 510.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2021 | 510.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2021 | 210.00 | 00008879767437 | CÍCERO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2021 | 210.00 | 00003857376457 | SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2021 | 510.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2021 | 420.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2021 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2021 | 90.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2021 | 150.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2021 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2021 | 60.00 | 00006378488452 | ANE CÉLIA PIRES PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2021 | 100.00 | 00006857309485 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001237451442 | LEONICE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2021 | 100.00 | 00071636991408 | FERNANDA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2021 | 120.00 | 00005600861486 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2021 | 100.00 | 00006632062431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2021 | 100.00 | 00070625241401 | VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2021 | 100.00 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2021 | 300.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2021 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2021 | 300.00 | 00064646238772 | JOSEFA ROSENDO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2021 | 100.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2021 | 350.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2021 | 100.00 | 00001625891407 | JACQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2021 | 270.00 | 00070473645440 | RENAN ANÍSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 VALES ALIMENTOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/07/2021 | 510.00 | 00084025395487 | JOSÉ FREITAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/07/2021 | 150.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2021 | 420.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0003875 | 30/07/2021 | 12072.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2021 | 200.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007056820484 | RAFAEL BERNARDO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COM EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003876 | 30/07/2021 | 9682.93 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2021 | 13035.45 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00011896772455 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS III, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/07/2021 | 2679.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003893 | 30/07/2021 | 3401.85 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2021 | 1503.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2021 | 596.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2021 | 586.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2021 | 579.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2021 | 565.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2021 | 760.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2021 | 992.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2021 | 517.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2021 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2021 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2021 | 600.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADOR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/07/2021 | 5150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DEAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2021 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO, E PROJETO PEDAGÓGICO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2021 | 630.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00034304894404 | MARIA AUTA GOMES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/07/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003822 | 02/08/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/08/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003821 | 02/08/2021 | 3136.82 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003823 | 02/08/2021 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2021 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/08/2021 | 826.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/08/2021 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO, NA ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/08/2021 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/08/2021 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE JULHO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/08/2021 | 900.00 | 00006142598432 | EDVAN CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/08/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/08/2021 | 630.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003758 | 03/08/2021 | 8807.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2021 | 245.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/08/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003702 | 03/08/2021 | 4730.85 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003703 | 03/08/2021 | 4604.91 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003704 | 03/08/2021 | 3834.53 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003705 | 03/08/2021 | 3668.93 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003706 | 03/08/2021 | 4662.50 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/08/2021 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2021 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/08/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/08/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003753 | 03/08/2021 | 12735.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003756 | 03/08/2021 | 1429.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/08/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/08/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/08/2021 | 640.00 | 00080573452415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008809418476 | GENIELLY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/08/2021 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NO EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: TEREZINHA MENDES RIBEIRO DA SILVA, QUESE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003755 | 03/08/2021 | 1358.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: SUELLEN DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/08/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003757 | 03/08/2021 | 3783.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/08/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA HIGIENIZAÇÃO, EM PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/08/2021 | 204.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FODA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS I, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/08/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/08/2021 | 450.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE LANTERNAGEM NA COLUNA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/08/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/08/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/08/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003754 | 03/08/2021 | 14163.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOl), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00071452750408 | LARYSSA KETYLEY JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/08/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007661179440 | MARIA EDNA BERNARDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/08/2021 | 800.00 | 00006660686401 | CLEÓPATRA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO LUIZ,82, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/08/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003818 | 03/08/2021 | 289000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (DAILY MINIBUS 0KM, DIESEL, CHASSI:93ZK150CZN8495482-MOTOR:F1CE3481C7299819) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003819 | 03/08/2021 | 3625.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/08/2021 | 150.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/08/2021 | 150.00 | 00003472393408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/08/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2021 | 200.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2021 | 350.00 | 00011117355497 | LUCIANA AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2021 | 350.00 | 00099103966453 | DIVANISE FARIAS FREIRES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008482455478 | MICHELIANE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2021 | 100.00 | 00013965614479 | RAYSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2021 | 100.00 | 00010128145722 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2021 | 350.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2021 | 210.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2021 | 150.00 | 00014532009405 | NATANAEL SALVADOR RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2021 | 510.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2021 | 510.00 | 00003025587482 | JOSÉ DAMÁSIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2021 | 600.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/08/2021 | 210.00 | 00006524594479 | JOSÉ CASSIANO ROSENO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/08/2021 | 300.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/08/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/08/2021 | 600.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/08/2021 | 120.00 | 00013393833499 | JEFERSON BATISTA SALVINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/08/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003752 | 03/08/2021 | 1053.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2021 | 210.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011927900492 | JOSÉ NAILSON MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2021 | 120.00 | 00008737265458 | ALUISIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/08/2021 | 350.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/08/2021 | 300.00 | 00098074938468 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/08/2021 | 100.00 | 00005610128498 | OLIANA FAUSTINO DE MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/08/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004511540454 | ANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2021 | 250.00 | 00009430763407 | EDUARDO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/08/2021 | 150.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/08/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/08/2021 | 100.00 | 00011384529470 | MARIA GIRLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009554686471 | ANA LÚCIA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/08/2021 | 100.00 | 00011045015466 | ISABELA GONÇALVES PEREIRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009802619450 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/08/2021 | 150.00 | 00011741497795 | VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/08/2021 | 150.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/08/2021 | 200.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/08/2021 | 100.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/08/2021 | 300.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/08/2021 | 350.00 | 00042020034468 | ROSENILDA SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/08/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/08/2021 | 510.00 | 00008523832408 | JÚNIOR ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/08/2021 | 420.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/08/2021 | 189.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012181851476 | FABIANA MEIRELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/08/2021 | 350.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/08/2021 | 150.00 | 00003472953470 | SEVERINA FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/08/2021 | 100.00 | 00012810846464 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070625295404 | JOSÉ LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/08/2021 | 100.00 | 00008876458441 | MARIA CRISTINA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/08/2021 | 80.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/08/2021 | 100.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/08/2021 | 350.00 | 00003471968458 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/08/2021 | 100.00 | 00014848898439 | IASLEY AMANDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/08/2021 | 350.00 | 00071246374498 | TATIANA IZABEL DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/08/2021 | 210.00 | 00013283446490 | ELIABE TARGINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/08/2021 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00070476618401 | MÉRCIA DE MACENA SANSÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO: LUAN DE MACENA SALVADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/08/2021 | 150.00 | 00014228062431 | EVERALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/08/2021 | 210.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/08/2021 | 210.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/08/2021 | 210.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/08/2021 | 500.00 | 23776101000154 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/08/2021 | 4010.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/08/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/08/2021 | 250.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/08/2021 | 430.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/08/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/08/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/08/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/08/2021 | 320.00 | 00010905244478 | ARQUIMEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RUAL, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA: QSI-7500/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/08/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAÚJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE IMÓVEL URBANO, DIMENSÕES DE 50X80m TOTALIZANDO 4000m², ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003828 | 06/08/2021 | 3667.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003829 | 06/08/2021 | 500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/08/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZTÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/08/2021 | 1120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/08/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS NO CRÂNIO COM CONTRASTE, NO PACIENTE: MANUEL SÉRGIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/08/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JULHO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/08/2021 | 500.00 | 23776101000154 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/08/2021 | 440.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO DE 08 PORTAS E 04 ARMÁRIOS DE PAREDE NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/08/2021 | 640.00 | 00070473658429 | VANIELE RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/08/2021 | 500.00 | 23776101000154 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/08/2021 | 640.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLA DA ZONA RURAL RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/08/2021 | 190.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE 03 PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, E 02 PORTAS NA ESCOLA LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/08/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/08/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/08/2021 | 950.00 | 00007098256412 | JOSÉ ERIKSON DE BARROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/08/2021 | 280.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NO COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/08/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/08/2021 | 500.00 | 23776101000154 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/08/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 19 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/08/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/08/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/08/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/08/2021 | 430.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/08/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2021 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2021 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003926 | 09/08/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTESOURARIA ESISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2021 | 430.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2021 | 530.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2021 | 2402.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2021 | 430.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2021 | 320.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009490707422 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2021 | 250.00 | 00014106994470 | REIZILA CAROLAYNE INÁCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2021 | 300.00 | 00009790520417 | ADRIELE DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009565220410 | ALRYA WITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2021 | 100.00 | 00012626455490 | IVANILDA DA COSTA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2021 | 150.00 | 00013561335411 | ANA CAROLINA AIRES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2021 | 200.00 | 00097743674487 | RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008809397452 | ARLAN BERGME FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2021 | 100.00 | 00013583446470 | ANDREA LÍVIA BARROS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2021 | 200.00 | 00031297870468 | MANUEL CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2021 | 150.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2021 | 200.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006633682433 | GRACILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005525435438 | MARTA DO NASCIMENTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2021 | 120.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2021 | 120.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2021 | 100.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2021 | 150.00 | 00013564666486 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2021 | 150.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2021 | 200.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2021 | 120.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2021 | 150.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 10/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2021 | 15277.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2021 | 28616.82 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/08/2021 | 118.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/08/2021 | 3.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/08/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/08/2021 | 320.00 | 00030084636491 | DOMINGOS JOSE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2021 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2021 | 44.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/08/2021 | 147.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/08/2021 | 90.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/08/2021 | 636.70 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2021 | 178.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2021 | 41.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2021 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/08/2021 | 86.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/08/2021 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003947 | 13/08/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/08/2021 | 2.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2021 | 150.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/08/2021 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/08/2021 | 1.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/08/2021 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/08/2021 | 150.00 | 00012764674430 | JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2021 | 330.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO SCFV, CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/08/2021 | 150.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/08/2021 | 300.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/08/2021 | 300.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/08/2021 | 150.00 | 00002883553424 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO JANDIROBA, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/08/2021 | 120.00 | 00008876481427 | OTACÍLIO JOSÉ DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2021 | 150.00 | 00015270561719 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/08/2021 | 210.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2021 | 210.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2021 | 100.00 | 00007957991440 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/08/2021 | 150.00 | 00013564710485 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/08/2021 | 100.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/08/2021 | 150.00 | 00008956052441 | LIDIANA ALVES DOS PRASERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/08/2021 | 100.00 | 00005795921467 | EDILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/08/2021 | 150.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/08/2021 | 100.00 | 00004440553478 | IRENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/08/2021 | 200.00 | 00009683166466 | ANA KELLY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/08/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/08/2021 | 150.00 | 00008288857450 | JOZETE DANTAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/08/2021 | 100.00 | 00013965459481 | VANESSA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/08/2021 | 150.00 | 00003471980407 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/08/2021 | 100.00 | 00010487874439 | MERCIANA MARTINS ROZENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005861540438 | LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/08/2021 | 100.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/08/2021 | 200.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/08/2021 | 100.00 | 00070473990466 | ADEILMA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/08/2021 | 210.00 | 00009366462413 | JOSÉ ROBERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/08/2021 | 120.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/08/2021 | 180.00 | 00014483252429 | JOSÉ ALEXANDRE CARATEU OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 VALES ALIMENTOS, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2021 | 300.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2021 | 150.00 | 00092790160406 | JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012688617400 | IGOR LIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2021 | 100.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071246458403 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2021 | 1765.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/08/2021 | 200.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/08/2021 | 300.00 | 00012117776426 | CLEIDSON GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070474136426 | AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/08/2021 | 100.00 | 00014282061405 | CLAUDIANE DE LIMA CARTEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/08/2021 | 510.00 | 00071452546460 | WEVERSSON HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/08/2021 | 90.00 | 00071933972491 | SEVERINO CALIXTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPENAS, REFRENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009532847430 | CLEMILDA SANTANA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/08/2021 | 200.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/08/2021 | 300.00 | 00003470086400 | CLEONICE GESUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004676481403 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004827718440 | VERÔNICA DANTAS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/08/2021 | 200.00 | 00010638820448 | ANTONIO DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/08/2021 | 60.00 | 00005989702400 | LUZENILDA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/08/2021 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2021 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2021 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/08/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2021 | 97.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2021 | 388.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2021 | 25.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2021 | 17771.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2021 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2021 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/08/2021 | 1940.00 | 00012496190417 | JHOALLAMYS RODRIGUES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA, CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS, EM 06 IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004046 | 18/08/2021 | 1491.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004049 | 18/08/2021 | 12468.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004050 | 18/08/2021 | 3887.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004051 | 18/08/2021 | 9809.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10,COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2021 | 490.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR SUBMERSO (1/2CV MONOFÁSICO), DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004048 | 18/08/2021 | 1326.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2021 | 220.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EVENTUALMENTE DE 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/08/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 7ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004047 | 18/08/2021 | 14019.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/08/2021 | 120.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004045 | 18/08/2021 | 1117.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/08/2021 | 210.00 | 00012022964403 | SIVONALDO DE O. LEONARDO ROCHA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00042414512415 | JONH GUEDES CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/08/2021 | 600.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00010201759403 | JOHN VICTOR DE ARAÚJO CHIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/08/2021 | 450.00 | 00000876424418 | JOSÉ RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 20/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00009000589436 | ÍTALO LEÔNIDAS ALVES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/08/2021 | 210.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/08/2021 | 300.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/08/2021 | 90.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2021 | 150.00 | 00011756198411 | ARLITON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2021 | 210.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2021 | 150.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2021 | 300.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2021 | 90.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 VALES ALIMENTOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070625142411 | ELLEN CAROLINA DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/08/2021 | 300.00 | 00003471474455 | JULIANE FELIPE CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/08/2021 | 200.00 | 00008876454454 | ROSILDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2021 | 100.00 | 00001614917400 | FABRÍCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070474296466 | KAREN SALVADOR RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001590365429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2021 | 100.00 | 00003472306440 | MARIA JOSÉLIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2021 | 100.00 | 00011735157473 | GEOVÂNIA RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2021 | 200.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2021 | 300.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2021 | 200.00 | 00070474163407 | ANA PAULA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003471599401 | LUCIANA BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070306071479 | ADRIELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2021 | 200.00 | 00092895972400 | JOSEFA DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2021 | 200.00 | 00046858628487 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010321372409 | EMILIANA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070473737485 | MILENE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2021 | 500.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3.350 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004095 | 23/08/2021 | 6456.16 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004096 | 23/08/2021 | 1399.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2021 | 2000.00 | 29440762000190 | KRISTOFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR DOS VETERANOS DO ALVORADA, ATRAVÉS DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004083 | 23/08/2021 | 1996.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004084 | 23/08/2021 | 37027.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004085 | 23/08/2021 | 6987.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004086 | 23/08/2021 | 3938.23 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00085487422400 | JOSÉ MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/08/2021 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/08/2021 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/08/2021 | 330.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NO COFFEE BREAK NO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA EDUCAÇÃO PARAÍBA PARA O PÚBLICO DE SUPERVISORES E PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2021 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/08/2021 | 42.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/08/2021 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2021 | 323.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004107 | 24/08/2021 | 3828.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 264 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2021 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2021 | 10.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/08/2021 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/08/2021 | 130.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/08/2021 | 150.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/08/2021 | 600.00 | 00002506108416 | JOSÉ HILDON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/08/2021 | 300.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/08/2021 | 210.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/08/2021 | 150.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/08/2021 | 150.00 | 00015125661104 | JOSE ILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014955996477 | DEIZIELY DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/08/2021 | 150.00 | 00006991632422 | RITA FAUSTINO DE MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/08/2021 | 100.00 | 00007994584497 | ANGELICA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/08/2021 | 350.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/08/2021 | 100.00 | 00071636636411 | PAMELA VITÓRIA DE ALMEIDA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2021 | 150.00 | 00008879774484 | MARIA DAS NEVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004137 | 25/08/2021 | 3787.57 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2021 | 874.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO (TROCA DO AUT.,BOJO INTERM,BRAÇO OSC. DIR E ESQ,BRONZE EIXO,VALV TERMOSTATICA,CHAVE SETA,HIDROVACUO,INDUZIDO,CIL EMBREAGEM,COXIM,DISCO EMB,DOBRADIÇAPORTA), REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004145 | 25/08/2021 | 3081.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2021 | 350.00 | 00003470017425 | CÍCERA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2021 | 100.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2021 | 100.00 | 00006631442486 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004135 | 25/08/2021 | 3525.27 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004136 | 25/08/2021 | 3373.90 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004138 | 25/08/2021 | 3017.24 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2021 | 3220.83 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004141 | 25/08/2021 | 874.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (BRONZE BIELA,BRONZE EIXO,CANO INTERM,VALV TERMOSTÁTICA,CHAVE SETA,CILINDRO IGNIÇÃO,CILINDRO EMBREAGEM,COXIM DO CAMBIO,COXIM MOTOR,DISCO EMBREAGEM,LONAFREIO,PROTETOR CARTER,RETENTOR VOLANTE,ROTOR ALTERNADOR) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004142 | 25/08/2021 | 801.90 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (AUTOMÁTICO PART,BANDEJA INF E SUP,BRONZE BIELA,BUCHA MOLA DIANT,VAL TERMOSTASTICA,HIDROVACUO,COXIM MOTOR,COXIM CAMBIO,PIÃO BENS,ROLAMENTO EMB,SILENCIOSO TRAS E INTERM,CORREIA COMANDO,ESTICADOR ALTERNADOR) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004143 | 25/08/2021 | 874.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (AUT PART,MOTOR LIMP,ESCAPE TRAS,ESC MEIO,VALV TERMOSTATICA,CIL EMBREAGEM,MOLA DE SEG,TENSOR ALTERNADOR,HIDROVACUO,INDUZIDO,COXIM AMORT,CORREIA VENT,ROLAM EMBREAGEM) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2021 | 947.70 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (ALAV FREIO DE MÃO,BARRA DIR,BATEDOR PORTA,BOBINA,CILINDRO,EST CORREIA ALT,MOLA SEG,HIDROVACUO,LANT TRAS,INDUZIDO,RESERV ÁGUA,CORREIA,ROLAMENTO,PATINHODE FREIO,JOGO SAPATA DE FREIO) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004147 | 25/08/2021 | 5093.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004146 | 25/08/2021 | 12097.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004157 | 26/08/2021 | 1840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, NO PRÉDIO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004180 | 26/08/2021 | 7215.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004181 | 26/08/2021 | 7935.10 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004196 | 26/08/2021 | 12317.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004199 | 26/08/2021 | 1525.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004217 | 26/08/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/08/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DEAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/08/2021 | 900.00 | 00004865323481 | PAULO DEMETRIO SERPA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/08/2021 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/08/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/08/2021 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/08/2021 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/08/2021 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/08/2021 | 430.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/08/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/08/2021 | 420.00 | 00088525791415 | ISAIAS JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/08/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004327 | 26/08/2021 | 4525.57 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004328 | 26/08/2021 | 5125.27 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004329 | 26/08/2021 | 4883.90 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004330 | 26/08/2021 | 4059.37 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/08/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/08/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/08/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/08/2021 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/08/2021 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/08/2021 | 200.00 | 00068153171704 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004360 | 26/08/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/08/2021 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1º AO 5º, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/08/2021 | 1589.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/08/2021 | 578.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/08/2021 | 430.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/08/2021 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/08/2021 | 24313.59 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/08/2021 | 74125.48 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/08/2021 | 16176.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/08/2021 | 18016.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/08/2021 | 630.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/08/2021 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/08/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/08/2021 | 550.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/08/2021 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/08/2021 | 28640.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/08/2021 | 74728.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/08/2021 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004200 | 26/08/2021 | 4067.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/08/2021 | 2900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/08/2021 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/08/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/08/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004331 | 26/08/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004358 | 26/08/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004406 | 26/08/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/08/2021 | 9600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004153 | 26/08/2021 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, E REPARO DA CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA:NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004155 | 26/08/2021 | 1658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004156 | 26/08/2021 | 1658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004176 | 26/08/2021 | 1994.40 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004177 | 26/08/2021 | 2752.95 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/08/2021 | 2530.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010339188499 | ANDREZA INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004195 | 26/08/2021 | 15124.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00011510507418 | TAYRYNE GALDINO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES NOTURNO, COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 , DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004214 | 26/08/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/08/2021 | 896.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/08/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/08/2021 | 1650.00 | 00013166482733 | RYAN CARLOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA UBS II, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/08/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NA HIGIENIZAÇÃO, EM PREVENÇÃO A COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/08/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00001838503439 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070980288436 | EMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/08/2021 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/08/2021 | 2500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004359 | 26/08/2021 | 3136.82 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/08/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/08/2021 | 550.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS I, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/08/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004382 | 26/08/2021 | 9543.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004384 | 26/08/2021 | 22268.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/08/2021 | 841.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/08/2021 | 467.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/08/2021 | 123.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/08/2021 | 565.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/08/2021 | 530.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES, COMO TÉC. DE ENFERMAGEM, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/08/2021 | 1352.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (08 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004412 | 26/08/2021 | 40311.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004413 | 26/08/2021 | 29007.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004414 | 26/08/2021 | 12664.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004415 | 26/08/2021 | 6501.08 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/08/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/08/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/08/2021 | 7105.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/08/2021 | 36029.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/08/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/08/2021 | 240.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/08/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004510 | 26/08/2021 | 2955.66 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004511 | 26/08/2021 | 910.25 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004512 | 26/08/2021 | 523.84 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004513 | 26/08/2021 | 397.56 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004514 | 26/08/2021 | 344.81 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004515 | 26/08/2021 | 296.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS, (FILTRO DE COMB,FILTRO DE ÓLEO,BOIA DE COMB,LÂMPADA FAROL) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004527 | 26/08/2021 | 4640.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 320 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/08/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/08/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004197 | 26/08/2021 | 1333.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/08/2021 | 2030.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS, E REGISTRO DE TÍTULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004215 | 26/08/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004216 | 26/08/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2021 | 700.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADOR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/08/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/08/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004361 | 26/08/2021 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004390 | 26/08/2021 | 467.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/08/2021 | 234.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/08/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/08/2021 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/08/2021 | 450.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, E ROTEADOR DUALBAND, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/08/2021 | 10251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/08/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/08/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/08/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/08/2021 | 28702.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/08/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/08/2021 | 10175.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/08/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/08/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004154 | 26/08/2021 | 9832.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/08/2021 | 560.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2021 | 320.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003857456485 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004178 | 26/08/2021 | 14328.77 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004179 | 26/08/2021 | 15799.62 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/08/2021 | 600.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004201 | 26/08/2021 | 9560.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/08/2021 | 600.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/08/2021 | 680.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/08/2021 | 560.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/08/2021 | 800.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/08/2021 | 560.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011745087443 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/08/2021 | 680.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2021 | 560.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 25 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2021 | 17454.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00006142598432 | EDVAN CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/08/2021 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/08/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/08/2021 | 400.00 | 00074166476491 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO TETO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/08/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/08/2021 | 1350.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA NO CONTAINER, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARNES, SOLDA E MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, TROCA DE LÂMPADAS NA PATROL, E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃOBASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/08/2021 | 600.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS A PRAÇA NOVA AS MARGENS DA PB079, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004388 | 26/08/2021 | 467.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/08/2021 | 136.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210395626, PARA FISCALIZAÇÃO DE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/08/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/08/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/08/2021 | 420.00 | 00078946484772 | JOAO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/08/2021 | 11318.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/08/2021 | 27197.12 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/08/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/08/2021 | 200.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007847043416 | EDILENE CRISTINA MARTINIANO INÁCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/08/2021 | 150.00 | 00015750238490 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/08/2021 | 210.00 | 00005541960428 | ANA LUCIA RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/08/2021 | 210.00 | 00083992120406 | MANOEL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/08/2021 | 300.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004194 | 26/08/2021 | 1220.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2021 | 210.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/08/2021 | 510.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/08/2021 | 510.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/08/2021 | 300.00 | 00029458498449 | LEOMAR ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/08/2021 | 6500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MINISTRANTE DA PALESTRA MAGNA, MEDIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO, ORIENTAÇAO AO CONSELHO PARA FORMAR COMISSÃO ORGANIZADORA, RESOLUÇÃO, REGIMENTO INTERNO,ELABORAÇÃO DAS NORMATIVAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA PLENÁRIA FINAL, ATRAVÉS DO CMAS, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/08/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/08/2021 | 224.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/08/2021 | 300.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/08/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/08/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/08/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/08/2021 | 210.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/08/2021 | 210.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/08/2021 | 300.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/08/2021 | 300.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/08/2021 | 510.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/08/2021 | 150.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/08/2021 | 210.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/08/2021 | 300.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/08/2021 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/08/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/08/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/08/2021 | 240.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/08/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/08/2021 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/08/2021 | 420.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 VALES ALIMENTOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/08/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/08/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/08/2021 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/08/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/08/2021 | 210.00 | 00002150707470 | LUIZ PEDRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/08/2021 | 270.00 | 00016182690461 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 VALES ALIMENTOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/08/2021 | 120.00 | 00010885816412 | MAURÍCIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 VALES ALIMENTOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/08/2021 | 180.00 | 00014483252429 | JOSÉ ALEXANDRE CARATEU OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 VALES ALIMENTOS, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/08/2021 | 2000.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLO E TORTAS, OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/08/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/08/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 17 VALES ALIMENTOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/08/2021 | 150.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2021 | 300.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2021 | 300.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/08/2021 | 150.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/08/2021 | 110.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES ARAÚJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SAXOFONE, NA 8ª COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/08/2021 | 300.00 | 00076900436404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/08/2021 | 200.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/08/2021 | 100.00 | 00000785352473 | MARILEY RAIMUNDA CARNAÚBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/08/2021 | 200.00 | 00001627606475 | JOSETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/08/2021 | 150.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008947928496 | RENATA BERNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/08/2021 | 100.00 | 00006048192428 | LUCIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/08/2021 | 100.00 | 00011801504490 | PAULA FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/08/2021 | 200.00 | 00001627605401 | VIVIANE DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/08/2021 | 150.00 | 00008624855411 | ISABELA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/08/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/08/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/08/2021 | 850.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003456363419 | MARIA ODÍLIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/08/2021 | 300.00 | 00005089992436 | JOSENILDO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/08/2021 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/08/2021 | 320.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/08/2021 | 530.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/08/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/08/2021 | 100.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/08/2021 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/08/2021 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/08/2021 | 150.00 | 00006665826457 | EDIVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/08/2021 | 150.00 | 00012626447471 | HELENA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/08/2021 | 200.00 | 00070473673495 | RENATA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/08/2021 | 280.00 | 00003472022418 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DA RETIRADA DA 2ª VIA DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/08/2021 | 630.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/08/2021 | 100.00 | 00008766269407 | MAURICIO MUNIZ DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/08/2021 | 160.00 | 00070930632419 | JOSÉ REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/08/2021 | 320.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/08/2021 | 300.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/08/2021 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/08/2021 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/08/2021 | 520.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/08/2021 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/08/2021 | 530.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS DRTVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/08/2021 | 4560.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/08/2021 | 351.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SCFV, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/08/2021 | 630.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/08/2021 | 260.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/08/2021 | 320.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/08/2021 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/08/2021 | 320.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/08/2021 | 320.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/08/2021 | 440.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/08/2021 | 6500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MINISTRANTE DA PALESTRA MAGNA, MEDIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO, ORIENTAÇAO AO CONSELHO PARA FORMAR COMISSÃO ORGANIZADORA, RESOLUÇÃO, REGIMENTO INTERNO,ELABORAÇÃO DAS NORMATIVAS E SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA PLENÁRIA FINAL, ATRAVÉS DO CMAS, INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003527366407 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/08/2021 | 250.00 | 00071452483442 | MARIA EDUARDA BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/08/2021 | 100.00 | 00013063033707 | JUSCELANI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004374567496 | FABIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/08/2021 | 160.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/08/2021 | 150.00 | 00001627831401 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/08/2021 | 100.00 | 00071360027459 | LUZINEIDE QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009399197450 | ALICE RAYANE DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/08/2021 | 100.00 | 00000769286402 | ELMA RIBEIRO JUSTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005354559413 | SIRLEIDE FLORIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/08/2021 | 100.00 | 00013747587445 | ANDRÉIA DE SOUSA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/08/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/08/2021 | 200.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/08/2021 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/08/2021 | 300.00 | 00003471434402 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/08/2021 | 100.00 | 00006616287440 | VALDENICE CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/08/2021 | 200.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/08/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/08/2021 | 200.00 | 00010908302460 | SARAH SUELLEN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/08/2021 | 100.00 | 00012655545796 | CILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/08/2021 | 300.00 | 00079906281472 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/08/2021 | 150.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/08/2021 | 300.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2021 | 300.00 | 00011110238401 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005836283460 | EDDEM GRAZIELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2021 | 100.00 | 00013061079467 | MARIA LÚCIA LOURENÇO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003471456473 | JOSIVÂNIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/08/2021 | 150.00 | 00011374492418 | MARIA DA LUZ DA SILVA MOGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/08/2021 | 150.00 | 00014678626492 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/08/2021 | 300.00 | 00005412915485 | CELIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/08/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009170892431 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/08/2021 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/08/2021 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/08/2021 | 200.00 | 00011637206402 | JOSEANE CAETANO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/08/2021 | 320.00 | 00033019924472 | JOSÉ DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/08/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/08/2021 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/08/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/08/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/08/2021 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/08/2021 | 120.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/08/2021 | 320.00 | 00009810659458 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/08/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/08/2021 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/08/2021 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/08/2021 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/08/2021 | 160.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/08/2021 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/08/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/08/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/08/2021 | 440.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/08/2021 | 5000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/08/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/08/2021 | 320.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/08/2021 | 640.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2021 | 840.00 | 00058638970749 | GERALDO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004540 | 31/08/2021 | 1472.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2021 | 320.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2021 | 500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (20.650-4) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2021 | 500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE AÇÃO SOCIAL (20.733-0) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2021 | 320.00 | 00052998088791 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2021 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2021 | 640.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2021 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2021 | 4536.71 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004545 | 31/08/2021 | 7485.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2021 | 36280.10 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2021 | 14127.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2021 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO, NA ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeito e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004541 | 31/08/2021 | 1360.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2021 | 5738.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2021 | 4952.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2021 | 3601.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004542 | 31/08/2021 | 16018.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007661179440 | MARIA EDNA BERNARDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUS (19.502-2) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004564 | 31/08/2021 | 32566.18 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2021 | 640.00 | 00070473658429 | VANIELE RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2021 | 34896.09 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2021 | 57461.32 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2021 | 40468.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2021 | 9997.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Agosto do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2021 | 57032.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2021 | 24012.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2021 | 17842.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2021 | 10611.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2021 | 9739.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2021 | 21317.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2021 | 1940.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-COVID/19, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2021 | 8357.29 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2021 | 2235.09 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2021 | 23857.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2021 | 179.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 24/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2021 | 5.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 28/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2021 | 3.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 22/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO EM 30/06/2021 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO EM 30/07/2021 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 142-8 NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 08/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2021 | 25050.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 09/07/21 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2021 | 2221.47 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, RELATIVA AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2021 | 2270.42 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, RELATIVA AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2021 | 3131.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2021 | 134526.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO EM AGOSTO/2021 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2021 | 995.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2021 | 566.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2021 | 581.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2021 | 588.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2021 | 1508.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2021 | 598.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2021 | 762.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2021 | 519.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 31/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004539 | 31/08/2021 | 2980.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004537 | 31/08/2021 | 16023.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004538 | 31/08/2021 | 1531.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2021 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2021 | 430.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2021 | 70664.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2021 | 15717.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2021 | 18350.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2021 | 11491.16 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2021 | 179673.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2021 | 19720.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2021 | 11956.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2021 | 15255.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2021 | 64501.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2021 | 7566.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004674 | 06/09/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004688 | 06/09/2021 | 368.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/09/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/09/2021 | 2000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O CAFÉ DA MANHÃ, NA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/09/2021 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/09/2021 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2021 | 150.00 | 00007484548456 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/09/2021 | 100.00 | 00010745968465 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/09/2021 | 200.00 | 00070340414405 | ANGÉLICA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/09/2021 | 350.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2021 | 100.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2021 | 350.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2021 | 150.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2021 | 100.00 | 00011742599494 | JÉSSICA FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2021 | 100.00 | 00070624897435 | JULITA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2021 | 150.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003472393408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2021 | 100.00 | 00002743301481 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2021 | 100.00 | 00005610128498 | OLIANA FAUSTINO DE MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/09/2021 | 350.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/09/2021 | 170.00 | 00013130639403 | TAMIRES FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2021 | 350.00 | 00004808415437 | LUCIMAR BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/09/2021 | 200.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/09/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/09/2021 | 100.00 | 00000920739725 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/09/2021 | 200.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2021 | 270.00 | 00008802461465 | ELEONORA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/09/2021 | 350.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/09/2021 | 350.00 | 00009108567450 | HOZANA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/09/2021 | 150.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/09/2021 | 100.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/09/2021 | 100.00 | 00070625241401 | VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/09/2021 | 300.00 | 00011904920403 | ADRIELE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2021 | 350.00 | 00000504233718 | MARIA DA PAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/09/2021 | 330.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NA CONFERÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/09/2021 | 100.00 | 00010400002400 | SILVANIA HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/09/2021 | 150.00 | 00003472953470 | SEVERINA FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/09/2021 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/09/2021 | 350.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/09/2021 | 150.00 | 00071619777460 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/09/2021 | 100.00 | 00020335423434 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/09/2021 | 300.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/09/2021 | 300.00 | 00070510705413 | VANESSA CLÉCIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/09/2021 | 100.00 | 00004084048410 | ORLEANE DE OLIVEIRA XAVIER ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/09/2021 | 150.00 | 00013448364452 | GILVANIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/09/2021 | 150.00 | 00009490707422 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/09/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/09/2021 | 350.00 | 00005803089443 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012287061401 | JANAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009790520417 | ADRIELE DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/09/2021 | 120.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/09/2021 | 200.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/09/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003529605409 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/09/2021 | 300.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/09/2021 | 320.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/09/2021 | 100.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/09/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/09/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/09/2021 | 150.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/09/2021 | 300.00 | 00011117355497 | LUCIANA AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/09/2021 | 200.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/09/2021 | 150.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/09/2021 | 150.00 | 00010090764420 | MARIA GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00009883414412 | ANTONIO EVANGELISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU IRMÃO: COSME DANTAS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008873397433 | GRACINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/09/2021 | 100.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008806124447 | ROSILMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/09/2021 | 300.00 | 00013118478470 | MATEUS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/09/2021 | 320.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/09/2021 | 4980.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRNS AGUA & POÇOS ARTESIANOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210397395, PARA FISCALIZAÇÃO DE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/09/2021 | 485.00 | 00050448277468 | IVONALDO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/09/2021 | 605.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/09/2021 | 2000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004718 | 08/09/2021 | 9772.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004719 | 08/09/2021 | 9772.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/09/2021 | 326.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/09/2021 | 1563.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/09/2021 | 1814.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/09/2021 | 787.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/09/2021 | 459.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A60/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-3A97/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/09/2021 | 792.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/09/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00071452750408 | LARYSSA KETYLEY JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/09/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/09/2021 | 2402.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/09/2021 | 284.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/09/2021 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/09/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/09/2021 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/09/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NO EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: TEREZINHA MENDES RIBEIRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/09/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/09/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/09/2021 | 1500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/09/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/09/2021 | 500.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004772 | 09/09/2021 | 16034.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004773 | 09/09/2021 | 13966.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/09/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2021 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE AGOSTO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: SUELLEN DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/09/2021 | 338.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/09/2021 | 700.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DUALBAND, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2021 | 530.00 | 00058635408420 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/09/2021 | 480.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2021 | 160.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2021 | 160.00 | 00013393833499 | JEFERSON BATISTA SALVINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/09/2021 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/09/2021 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2021 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/09/2021 | 520.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2021 | 630.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2021 | 320.00 | 00046858628487 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2021 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/09/2021 | 440.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/09/2021 | 440.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2021 | 6805.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003658835494 | AILTON DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004809 | 10/09/2021 | 2813.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/09/2021 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/09/2021 | 15390.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/09/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2021 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR SUBMERSO (3/4CV MONOFÁSICO), DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004815 | 10/09/2021 | 5694.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/09/2021 | 600.00 | 24647361000192 | ALEXIA HOLANDA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, EM POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2021 | 940.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004810 | 10/09/2021 | 1328.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/09/2021 | 3400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA,FOGUETE) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2021 | 400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE, NO CANAL DO YOUTUBE, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004793 | 10/09/2021 | 2573.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2021 | 800.00 | 00006660686401 | CLEÓPATRA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO LUIZ,82, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004814 | 10/09/2021 | 14935.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/09/2021 | 650.00 | 00006876726436 | AILZA CABRAL DE LIMA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS A UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/09/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/09/2021 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004812 | 10/09/2021 | 1414.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004813 | 10/09/2021 | 12289.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/09/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/09/2021 | 4000.00 | 27627533000154 | LEANDRO VICTOR SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTER NA EXTERNA (PORTAS, E JANELAS), DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004811 | 10/09/2021 | 1288.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/09/2021 | 89.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/09/2021 | 415.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/09/2021 | 62.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/09/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/09/2021 | 62.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/09/2021 | 62.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/09/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/09/2021 | 392.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/09/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/09/2021 | 392.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/09/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/09/2021 | 63.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/09/2021 | 63.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/09/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/09/2021 | 150.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/09/2021 | 300.00 | 00012117776426 | CLEIDSON GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/09/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009532847430 | CLEMILDA SANTANA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006857309485 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/09/2021 | 200.00 | 00001040269443 | IVANILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003364004463 | GILSON FIGUEIREDO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/09/2021 | 200.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/09/2021 | 150.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006633682433 | GRACILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/09/2021 | 100.00 | 00071452711410 | ROSILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008659086481 | GERCINA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010638823463 | LUZIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003481357427 | CLEONICE DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/09/2021 | 350.00 | 00071246374498 | TATIANA IZABEL DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/09/2021 | 100.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR DOIS DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2021 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHAO DA BENTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2021 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2021 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009565220410 | ALRYA WITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2021 | 150.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2021 | 100.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/09/2021 | 100.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/09/2021 | 150.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/09/2021 | 150.00 | 00070474255433 | JOSÉ ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/09/2021 | 100.00 | 00008876498400 | SEVERINA KÁTIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/09/2021 | 100.00 | 00000755612477 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/09/2021 | 200.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2021 | 100.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/09/2021 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/09/2021 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/09/2021 | 320.00 | 00007648830469 | ANTONIO RAMIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/09/2021 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/09/2021 | 160.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/09/2021 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/09/2021 | 200.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/09/2021 | 200.00 | 00012750024471 | JOSÉ RICARDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/09/2021 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/09/2021 | 320.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004897 | 20/09/2021 | 2102.50 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004898 | 20/09/2021 | 33948.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004899 | 20/09/2021 | 9056.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004900 | 20/09/2021 | 32884.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/09/2021 | 1700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/09/2021 | 1700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CRUZADA EVANGÉLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/09/2021 | 395.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/09/2021 | 200.00 | 00001844503739 | JAILTON MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/09/2021 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/09/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004928 | 22/09/2021 | 6484.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2021 | 700.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/09/2021 | 740.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004926 | 22/09/2021 | 1100.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004933 | 22/09/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004934 | 22/09/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR: JOSIVAN BARBOSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR: MARINALVA REINALDO CAMPOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/09/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/09/2021 | 328.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/09/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004931 | 22/09/2021 | 19676.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004936 | 22/09/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2021 | 2915.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2021 | 5636.75 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/09/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DEAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004921 | 22/09/2021 | 6088.96 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004922 | 22/09/2021 | 27197.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004923 | 22/09/2021 | 2374.72 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004924 | 22/09/2021 | 3680.27 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004929 | 22/09/2021 | 1768.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004930 | 22/09/2021 | 16226.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/09/2021 | 2400.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004935 | 22/09/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2021 | 640.00 | 00080573452415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2021 | 5355.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR, E 01 NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2021 | 4555.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR, E 01 NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2021 | 1924.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TELAS PARA PROJETOR MEDINDO 1,80x1,80m, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2021 | 630.00 | 00013566361445 | RENATA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2021 | 5250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004927 | 22/09/2021 | 1408.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005525435438 | MARTA DO NASCIMENTO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007876504477 | MARIA JOSÉ SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2021 | 300.00 | 00013737991456 | LARISA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/09/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004925 | 22/09/2021 | 2014.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004947 | 27/09/2021 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2021 | 931.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 133 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2021 | 17283.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004979 | 29/09/2021 | 5500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004980 | 29/09/2021 | 5500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004985 | 29/09/2021 | 1267.20 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (SISTEMA DE FREIOS,IGNIÇÃO,PORTAS,TROCA DE FILTROS,RADIADOR,MOTOR) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004987 | 29/09/2021 | 1584.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO,(SUSPENSÃO,ESCAPAMENTO,INJEÇÃO,IGNIÇÃO,HIDRÁULICO,ELETRICO,RADIADOR,RETROVISORES,DIREÇÃO) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSG-3867/PB, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004988 | 29/09/2021 | 1425.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (AMORTECEDOR,DIREÇÃO,ESTAB,CX MARCHA,RADIADOR,ALTERNADOR,PARABRISA DIANT,RETENTORES,HOMOCINÉTICA) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004991 | 29/09/2021 | 3136.82 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2021 | 39770.77 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004997 | 29/09/2021 | 5726.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2021 | 55788.05 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005001 | 29/09/2021 | 1346.40 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO,(SUSPENSÃO,CX MARCHA,HOMOCINÉTICA,IGNIÇÃO,ESTABILIZADOR,FREIOS,SERV ELÉTRICO,TROCA DE FILTROS) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005003 | 29/09/2021 | 3831.65 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005004 | 29/09/2021 | 3982.32 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005005 | 29/09/2021 | 2736.09 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005006 | 29/09/2021 | 2305.22 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005008 | 29/09/2021 | 6300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GUARDA LAMA, CAPÔ, PAINEL FRONTAL, PARA CHOQUE E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005009 | 29/09/2021 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO TRASEIRO,PONTA DE EIXO E MONOBLOCO, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005010 | 29/09/2021 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005011 | 29/09/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2021 | 2500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2021 | 11935.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Setembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2021 | 53476.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010339188499 | ANDREZA INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2021 | 24512.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2021 | 36029.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2021 | 7105.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070980288436 | EMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00085487422400 | JOSÉ MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005046 | 29/09/2021 | 7230.53 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005047 | 29/09/2021 | 7793.14 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005049 | 29/09/2021 | 492.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2021 | 1200.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLO E TORTAS, OFERECIDOS DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005053 | 29/09/2021 | 886.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2021 | 123.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2021 | 572.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2021 | 2640.00 | 00006527928475 | MARDÊNIA KATIERE CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2021 | 270.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO DE PORTAS NA UBS I, e III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2021 | 500.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2021 | 8153.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2021 | 30000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios do Prefeito e do Vice Prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2021 | 5316.61 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2021 | 28867.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004993 | 29/09/2021 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2021 | 10251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005048 | 29/09/2021 | 394.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2021 | 227.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2021 | 260.00 | 00008802428417 | EWERTON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA PORTAS E ARMÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2021 | 600.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIGITADOR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2021 | 260.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE PORTAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2021 | 400.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2021 | 700.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2021 | 1304.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLATAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE EM CIMENTO, E GRAMA, DESTINADOS A PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2021 | 11216.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2021 | 27192.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2021 | 33751.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2021 | 16857.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005052 | 29/09/2021 | 492.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005055 | 29/09/2021 | 18430.63 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005056 | 29/09/2021 | 16587.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2021 | 136.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2021 | 800.00 | 00006142598432 | EDVAN CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011745087443 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, E CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2021 | 800.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2021 | 5400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004948 | 29/09/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004953 | 29/09/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2021 | 12000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004994 | 29/09/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2021 | 1316.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS,COMPETÊNCIA JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS,COMPETÊNCIA AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2021 | 12007.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2021 | 18578.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, Relativo a Setembro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2021 | 26845.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2021 | 73703.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2021 | 18850.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2021 | 10451.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2021 | 173352.99 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008804690488 | ELIELSON DE ASSIS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008804690488 | ELIELSON DE ASSIS DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004992 | 29/09/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0004998 | 29/09/2021 | 14275.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005012 | 29/09/2021 | 4020.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, E 140, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005013 | 29/09/2021 | 1386.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO 07 PNEUS 1000X20, E 07 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2021 | 18016.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2021 | 16176.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2021 | 28257.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2021 | 74278.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005044 | 29/09/2021 | 5016.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005045 | 29/09/2021 | 5004.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005054 | 29/09/2021 | 2265.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2021 | 591.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2021 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: ARTEMIZA CRISTINA DA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2021 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2021 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2021 | 430.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2021 | 450.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, E CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2021 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2021 | 320.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2021 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2021 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2021 | 252.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070625542436 | ROBERLANIA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2021 | 100.00 | 00008876472436 | MARIA JOSÉ BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2021 | 100.00 | 00003471827471 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2021 | 270.00 | 00001625851448 | JOABSON KLEBER DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/09/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2021 | 1504.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO (ESCAPAMENTO,MOTOR,DIREÇÃO,HIDRÁULICO,BOMBA D'AGUA,SUSPENSÃO), REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2021 | 4170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005002 | 29/09/2021 | 5126.93 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2021 | 5000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2021 | 270.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2021 | 210.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2021 | 6496.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2021 | 800.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLO E TORTAS, OFERECIDOS DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2021 | 357.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SCFV, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2021 | 350.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2021 | 150.00 | 00070625683412 | ISABELA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2021 | 160.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2021 | 100.00 | 00007970130402 | EDINEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2021 | 150.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2021 | 100.00 | 00012764674430 | JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2021 | 70.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2021 | 150.00 | 00012791497447 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2021 | 510.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2021 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS PARA LANCHE DOS USUÁRIOS DO CRAS, E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2021 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2021 | 300.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2021 | 640.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2021 | 850.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2021 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2021 | 320.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2021 | 300.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2021 | 570.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 19 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2021 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2021 | 7400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2021 | 510.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2021 | 270.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2021 | 300.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2021 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2021 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2021 | 160.00 | 00015125661104 | JOSE ILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2021 | 120.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007960770450 | MARIA DA GUIA SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004819568400 | SEVERINA FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007026357409 | SINTIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2021 | 100.00 | 00014282061405 | CLAUDIANE DE LIMA CARTEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2021 | 300.00 | 00071046505475 | JOSÉ EDUARDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2021 | 150.00 | 00009399180484 | KALINE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2021 | 200.00 | 00092895972400 | JOSEFA DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070474296466 | KAREN SALVADOR RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2021 | 100.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2021 | 200.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2021 | 350.00 | 00003418058400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001235223400 | JOSEFA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2021 | 300.00 | 00012317887710 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA RAMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2021 | 250.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005795921467 | EDILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2021 | 70.00 | 00097934097468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2021 | 150.00 | 00097759384491 | HILDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007264023460 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008947928496 | RENATA BERNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016230016419 | LUANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2021 | 350.00 | 00010004067410 | CÂNDIDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006048192428 | LUCIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004677012458 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2021 | 200.00 | 00095317295491 | MARIA AMELIA CARATEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2021 | 100.00 | 00006616287440 | VALDENICE CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010908302460 | SARAH SUELLEN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008876454454 | ROSILDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007484548456 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2021 | 350.00 | 00006807261446 | SEVERINA HONÓRIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2021 | 100.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2021 | 100.00 | 00014106921405 | EMANUEL DOUGLAS INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2021 | 120.00 | 00001359610766 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008802453446 | JOSILDA GONCALVES FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005600861486 | LINDAELMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013899566440 | EDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2021 | 200.00 | 00006150628493 | ANDREA RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2021 | 160.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005229 | 30/09/2021 | 1036.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/09/2021 | 510.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005922282409 | DAMIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/09/2021 | 350.00 | 00013235196455 | ANALYNE HENRIQUE ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/09/2021 | 250.00 | 00007300878407 | JOCÉLIA QUIRINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/09/2021 | 300.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/09/2021 | 300.00 | 00079906281472 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002292559498 | ROSEMIRA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003472393408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/09/2021 | 300.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/09/2021 | 350.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/09/2021 | 100.00 | 00098010867420 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/09/2021 | 90.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/09/2021 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº300/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/09/2021 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2021 | 130.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2021 | 4924.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVA AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2021 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00005803089443 | IVANEIDE GONÇALO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00007040595419 | EMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005230 | 30/09/2021 | 12488.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005232 | 30/09/2021 | 1081.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005233 | 30/09/2021 | 2133.16 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005234 | 30/09/2021 | 4276.60 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005235 | 30/09/2021 | 2786.38 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/09/2021 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2021 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1º AO 5º, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2021 | 179.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 18/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2021 | 5.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 25/08, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, EM 31/08/21 RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2021 | 2995.71 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/09/2021 | 1054.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AÇÃO IGD, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2021 | 2845.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AÇÃO IGD, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/09/2021 | 600.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2021 | 569.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2021 | 590.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2021 | 583.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2021 | 1513.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2021 | 765.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2021 | 999.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/09/2021 | 521.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005237 | 30/09/2021 | 1990.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/09/2021 | 3650.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2021 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2021 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2021 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2021 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2021 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E NA FAIXA DA PB079, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2021 | 480.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2021 | 800.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005238 | 30/09/2021 | 6192.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, LON-6042, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/09/2021 | 760.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/09/2021 | 480.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/09/2021 | 480.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/09/2021 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/09/2021 | 480.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2021 | 100.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2021 | 100.00 | 00008372100462 | FELIPE ADAUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2021 | 210.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070625295404 | JOSÉ LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/09/2021 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2021 | 210.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/09/2021 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2021 | 920.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2021 | 150.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2021 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2021 | 560.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 14 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/09/2021 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2021 | 6990.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL DIGITAL COM HORA E TEMPERATURA, INSTALADO NA PRAÇA SILVANO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/09/2021 | 420.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA INTERNA DO ESTÁGIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005236 | 30/09/2021 | 988.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/09/2021 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/09/2021 | 211.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/09/2021 | 5410.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2021 | 3934.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/09/2021 | 3688.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2021 | 204.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005168 | 30/09/2021 | 3509.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 242 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2021 | 1325.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2021 | 181.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005231 | 30/09/2021 | 14590.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005241 | 30/09/2021 | 9772.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/09/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2021 | 1650.00 | 00013166482733 | RYAN CARLOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA UBS II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2021 | 1800.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MÉDICA E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2021 | 3500.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MÉDICA E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2021 | 8158.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/09/2021 | 22148.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2021 | 1940.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-COVID/19, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2021 | 3360.81 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2021 | 8498.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/09/2021 | 2099.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/09/2021 | 817.27 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005306 | 30/09/2021 | 1676.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005318 | 30/09/2021 | 1000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2021 | 1963.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/10/2021 | 800.00 | 00006660686401 | CLEÓPATRA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO LUIZ,82, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/10/2021 | 2480.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/10/2021 | 820.00 | 37865382000126 | HÉLIO FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/10/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/10/2021 | 9990.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEN MONUMENTO EM ACM COM LETREIRO EM PVC, INSTALADO NA PRAÇA SILVANO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/10/2021 | 440.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/10/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/10/2021 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/10/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/10/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/10/2021 | 480.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 12 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/10/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/10/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00009428128406 | NOROINS LIMA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/10/2021 | 160.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/10/2021 | 300.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/10/2021 | 210.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/10/2021 | 210.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/10/2021 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/10/2021 | 135.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/10/2021 | 510.00 | 00002863576747 | DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/10/2021 | 320.00 | 00009810659458 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/10/2021 | 480.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/10/2021 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/10/2021 | 210.00 | 00061635839491 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/10/2021 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/10/2021 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/10/2021 | 160.00 | 00003857376457 | SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/10/2021 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/10/2021 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2021 | 300.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/10/2021 | 210.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/10/2021 | 360.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/10/2021 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/10/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/10/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/10/2021 | 210.00 | 00014228062431 | EVERALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/10/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/10/2021 | 280.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/10/2021 | 210.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/10/2021 | 480.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/10/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/10/2021 | 320.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/10/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/10/2021 | 300.00 | 00013632377480 | LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/10/2021 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/10/2021 | 420.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/10/2021 | 450.00 | 00007226815427 | MARCOS NASCIMENTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/10/2021 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/10/2021 | 175.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/10/2021 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/10/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/10/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 9ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/10/2021 | 550.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS I, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KGX-8447/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00001838503439 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/10/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/10/2021 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 14 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005380 | 06/10/2021 | 5614.05 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00009000589436 | ÍTALO LEÔNIDAS ALVES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/10/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/10/2021 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/10/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/10/2021 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/10/2021 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/10/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/10/2021 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/10/2021 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/10/2021 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/10/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/10/2021 | 270.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFESSORES NO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/10/2021 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/10/2021 | 630.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, NO PRÉDIO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/10/2021 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/10/2021 | 320.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/10/2021 | 320.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/10/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/10/2021 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/10/2021 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/10/2021 | 200.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/10/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/10/2021 | 111.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/10/2021 | 188.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/10/2021 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/10/2021 | 151.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/10/2021 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/10/2021 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/10/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/10/2021 | 530.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES, COMO TÉC. DE ENFERMAGEM, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/10/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/10/2021 | 2640.00 | 00067516467472 | CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005458 | 11/10/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANIMETRIA PARA PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NA RUA PROJETADA AO LADO DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/10/2021 | 150.00 | 00000470559799 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/10/2021 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/10/2021 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/10/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/10/2021 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/10/2021 | 320.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2021 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2021 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2021 | 150.00 | 00012693348404 | HENRIQUE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2021 | 510.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2021 | 720.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2021 | 420.00 | 00001302746740 | JOÃO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2021 | 210.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2021 | 420.00 | 00004904771435 | VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2021 | 300.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/10/2021 | 300.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00013563790442 | ISMAEL FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/10/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2021 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/10/2021 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/10/2021 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VW KOMBI DE PLACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/10/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005421 | 11/10/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/10/2021 | 150.00 | 00008879767437 | CÍCERO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/10/2021 | 1800.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005459 | 12/10/2021 | 1268.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/10/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/10/2021 | 200.00 | 00008876456406 | MARIA JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/10/2021 | 350.00 | 00016259051492 | MYCHAEL MARLON CAMPOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/10/2021 | 100.00 | 00011555006442 | FERNANDA CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/10/2021 | 300.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/10/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/10/2021 | 1550.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR, E TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/10/2021 | 150.00 | 00016182690461 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/10/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/10/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/10/2021 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/10/2021 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/10/2021 | 800.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DEVIDA REVISÃO CADASTRAL PARA O E-SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005460 | 12/10/2021 | 2323.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/10/2021 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005461 | 12/10/2021 | 12040.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005463 | 12/10/2021 | 1149.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/10/2021 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/10/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/10/2021 | 550.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, A NOITE NO EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/10/2021 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANDO OS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/10/2021 | 1464.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, E AR CONDICIONADOS, DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/10/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA NO EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: TEREZINHA MENDES RIBEIRO DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/10/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/10/2021 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/10/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/10/2021 | 1600.00 | 00013573692478 | MATHEUS AUGUSTO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/10/2021 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/10/2021 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005464 | 12/10/2021 | 9694.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/10/2021 | 440.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/10/2021 | 18927.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/10/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/10/2021 | 1000.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/10/2021 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/10/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/10/2021 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 BOIADEIRO, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/10/2021 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/10/2021 | 1800.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, ASSENTAMENTO DE CERÂMIRA, NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/10/2021 | 1800.00 | 00002328911412 | IVANILSON BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTO, E REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/10/2021 | 300.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/10/2021 | 260.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005462 | 12/10/2021 | 13112.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/10/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/10/2021 | 521.12 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA-PRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A APURAÇÃO REALIZADA PELA PRF, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/10/2021 | 130.00 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO DNIT, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00007661179440 | MARIA EDNA BERNARDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/10/2021 | 1100.00 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/10/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/10/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/10/2021 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/10/2021 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/10/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/10/2021 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/10/2021 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/10/2021 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/10/2021 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/10/2021 | 166.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/10/2021 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/10/2021 | 850.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA E CONSERTOS DAS CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/10/2021 | 150.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/10/2021 | 300.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/10/2021 | 210.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/10/2021 | 320.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS, EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/10/2021 | 320.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/10/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005836283460 | EDDEM GRAZIELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/10/2021 | 150.00 | 00092790160406 | JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/10/2021 | 100.00 | 00013564710485 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011904057411 | LUCIENE EEFERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/10/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/10/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011117355497 | LUCIANA AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009683166466 | ANA KELLY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006665826457 | EDIVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012727346760 | ANA LÚCIA RODRIGUES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/10/2021 | 100.00 | 00014848898439 | IASLEY AMANDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/10/2021 | 150.00 | 00071246458403 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/10/2021 | 300.00 | 00014304452460 | ELLYELB KENNEDY DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/10/2021 | 150.00 | 00011741497795 | VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/10/2021 | 100.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/10/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/10/2021 | 150.00 | 00009490707422 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/10/2021 | 300.00 | 00013118478470 | MATEUS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006676806401 | JOSETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/10/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/10/2021 | 100.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001625891407 | JACQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/10/2021 | 150.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/10/2021 | 580.00 | 00010260729485 | CLAUDEMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETOQUE DE PINTURA, E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/10/2021 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/10/2021 | 1200.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E TRÊS BANNERS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/10/2021 | 50.00 | 00006378488452 | ANE CÉLIA PIRES PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011110238401 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00002882014422 | EDNALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GRADEADO, DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/10/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/10/2021 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/10/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/10/2021 | 550.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/10/2021 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/10/2021 | 210.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011756198411 | ARLITON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/10/2021 | 420.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/10/2021 | 400.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/10/2021 | 120.00 | 00010885816412 | MAURÍCIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/10/2021 | 210.00 | 00006930625418 | VALERIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/10/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/10/2021 | 300.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/10/2021 | 160.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/10/2021 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/10/2021 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/10/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/10/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/10/2021 | 450.00 | 00002523518430 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/10/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/10/2021 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/10/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/10/2021 | 600.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/10/2021 | 42.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/10/2021 | 244.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/10/2021 | 640.00 | 00070473658429 | VANIELE RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005582 | 14/10/2021 | 2552.00 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE 176 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/10/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/10/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/10/2021 | 82.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/10/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/10/2021 | 80.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/10/2021 | 10.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/10/2021 | 300.00 | 00016080338483 | DANIELE DE MACÊDO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003471970436 | MARIA DAS DÔRES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/10/2021 | 150.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/10/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/10/2021 | 150.00 | 00010573638470 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/10/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/10/2021 | 100.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/10/2021 | 200.00 | 00014955996477 | DEIZIELY DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/10/2021 | 150.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/10/2021 | 150.00 | 00009532847430 | CLEMILDA SANTANA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/10/2021 | 300.00 | 00012117776426 | CLEIDSON GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/10/2021 | 100.00 | 00000785352473 | MARILEY RAIMUNDA CARNAÚBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/10/2021 | 100.00 | 00006355547711 | MARIA DA PENHA CARATEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/10/2021 | 150.00 | 00070474255433 | JOSÉ ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/10/2021 | 200.00 | 00011120751438 | FRANCIELE FELIX DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/10/2021 | 100.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/10/2021 | 3635.60 | 26421828000107 | FILIPPE EVANGELISTA FERREIRA-NE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SACOLINHAS, DO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/10/2021 | 4030.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/10/2021 | 480.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/10/2021 | 150.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/10/2021 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/10/2021 | 160.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/10/2021 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/10/2021 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/10/2021 | 210.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/10/2021 | 210.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/10/2021 | 160.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/10/2021 | 300.00 | 00033564574468 | JOSÉ NILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/10/2021 | 210.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/10/2021 | 1800.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAÚJO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 148x218m, RELATIVO AO ACIDENTE OCASIONADO PELA AMBULÂNCIA, NA RUA AGRIPINO CABRAL DE VASCONCELOS,40 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210405080, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DO CASARÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/10/2021 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/10/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/10/2021 | 420.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/10/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/10/2021 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/10/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005624 | 18/10/2021 | 18617.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005625 | 18/10/2021 | 11383.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/10/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA HIGIENIZAÇÃO, NO ESPAÇO UTILIZADO PELA POPULAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005652 | 18/10/2021 | 5500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/10/2021 | 1823.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/10/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO DNIT, DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO DNIT, DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/10/2021 | 1066.96 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ESTADIA, DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0005669 | 18/10/2021 | 15872.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0005670 | 18/10/2021 | 5071.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005672 | 18/10/2021 | 24927.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005673 | 18/10/2021 | 12801.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005675 | 18/10/2021 | 28952.87 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/10/2021 | 0.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A APURAÇÃO REALIZADA PELO DNIT, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/10/2021 | 1275.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/10/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/10/2021 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/10/2021 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/10/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DOS CNPJs VINCULADOR A PMJT, ENVIO DA DECLARAÇÃO SEFIP DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LUÍS RIBEIRO COUTINHO, MANOEL MENDES, E JOSÉ AUGUSTO LIRA,DOS ANOS 2016,2017,2018,2019,2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/10/2021 | 28661.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/10/2021 | 3.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/10/2021 | 19.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2021 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2021 | 42.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005686 | 20/10/2021 | 2764.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, E 140, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005684 | 20/10/2021 | 6150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E SERV. NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005687 | 20/10/2021 | 1008.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005688 | 20/10/2021 | 2692.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, (CX DIREÇÃO,CX MARCHA,ALTERNADOR,MOTOR PARTIDA,EMBREAGEM,SERV ELÉTRICO,SERV ESCAPAMENTO) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005690 | 20/10/2021 | 2568.74 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005691 | 20/10/2021 | 2443.29 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005692 | 20/10/2021 | 2470.61 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005694 | 20/10/2021 | 2851.20 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO,(AMORTECEDOR,INJEÇÃO,ESTABILIZADOR,IGNIÇÃO,SIST DE FREIOS,CX DE MARCHA,ESCAP,PORTA,ALTERNADOR) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005695 | 20/10/2021 | 2772.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO,(ESTABILIZADOR,AMORTECEDOR,IGNIÇÃO,HIDRAULICO,FREIO,BOMBA DE ÓLEO,RODA,SERV ELÉTRICO,ALTERNADOR) REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2021 | 133.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2021 | 217.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005678 | 20/10/2021 | 4197.81 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005679 | 20/10/2021 | 5023.08 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005680 | 20/10/2021 | 1821.19 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005681 | 20/10/2021 | 5125.83 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005682 | 20/10/2021 | 4170.97 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005683 | 20/10/2021 | 5173.23 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005685 | 20/10/2021 | 10181.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, E 03 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2021 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/10/2021 | 80.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005689 | 20/10/2021 | 2606.52 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005693 | 20/10/2021 | 2613.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO (EMBREAGEM,IGNIÇÃO,JUNTA HOMOCINÉTICA,SUSPENSÃO,AMORTECEDOR,PORTA,ALTERNADOR,SERV ELÉTRICO), REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2021 | 2250.00 | 00010260710466 | CINTYA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO: ESCORREGADOR, PUPA PULA E ALGODÃO DOCE, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2021 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/10/2021 | 1300.00 | 26496223000185 | MANOEL GOUVEIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS, ORGANIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/10/2021 | 5300.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRNS AGUA & POÇOS ARTESIANOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO,APROFUNDAMENTO E LIMPEZA, REALIZADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005711 | 22/10/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005712 | 22/10/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/10/2021 | 1420.05 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005713 | 22/10/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/10/2021 | 2400.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005710 | 22/10/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0005716 | 25/10/2021 | 10247.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005730 | 25/10/2021 | 1441.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005731 | 25/10/2021 | 12454.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/10/2021 | 300.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005733 | 25/10/2021 | 2678.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0005717 | 25/10/2021 | 10022.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005718 | 25/10/2021 | 4956.35 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005719 | 25/10/2021 | 4995.78 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210406854, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA UBS V, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210405833, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA UBS IV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210406838, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA UBS III, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210406835, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA UBS II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20210406834, PARA FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA UBS I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005732 | 25/10/2021 | 17518.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/10/2021 | 420.00 | 00010905244478 | ARQUIMEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ZONA RURAL, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, NA MOTOCICLETA DE PLACA: QSI-7500/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005738 | 25/10/2021 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005729 | 25/10/2021 | 1270.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005715 | 25/10/2021 | 5061.70 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005720 | 25/10/2021 | 5081.05 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL, SANEAMENTO BÁSICO, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005721 | 25/10/2021 | 10178.36 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE SÃO MARCOS, COMO TABÉM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005722 | 25/10/2021 | 10052.56 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005734 | 25/10/2021 | 19335.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005728 | 25/10/2021 | 1531.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005744 | 26/10/2021 | 4872.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/10/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/10/2021 | 100.00 | 00013583446470 | ANDREA LÍVIA BARROS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070134362403 | MARCIA GERLANE DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/10/2021 | 150.00 | 00011544499477 | FERNANDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008231918426 | JOSILEIDE JUVENCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/10/2021 | 300.00 | 00002903623422 | RONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/10/2021 | 200.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070473673495 | RENATA ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003996137494 | EDILEUSA VITORINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/10/2021 | 350.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/10/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/10/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/10/2021 | 600.00 | 24647361000192 | ALEXIA HOLANDA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, EM POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/10/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/10/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/10/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/10/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/10/2021 | 300.00 | 00012886464457 | MATHEUS NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO GOSPEL: LUAU RENOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005743 | 26/10/2021 | 2441.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005745 | 26/10/2021 | 8527.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2021 | 5085.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005740 | 26/10/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005741 | 26/10/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/10/2021 | 8520.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2021 | 1500.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAS (+PNE), E ESTRUTURAÇÃO DEAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/10/2021 | 12007.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/10/2021 | 16958.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, Relativo a Outubro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/10/2021 | 27633.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/10/2021 | 69469.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2021 | 18850.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/10/2021 | 9226.23 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/10/2021 | 169318.77 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/10/2021 | 18016.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/10/2021 | 16176.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/10/2021 | 73295.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% B), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/10/2021 | 28687.44 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% A1), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/10/2021 | 57.97 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/10/2021 | 838.65 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/10/2021 | 193.63 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/10/2021 | 70.30 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/10/2021 | 44.74 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/10/2021 | 924.10 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/10/2021 | 216.34 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/10/2021 | 182.67 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/10/2021 | 182.25 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/10/2021 | 83.80 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/10/2021 | 597.55 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/10/2021 | 48.25 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/10/2021 | 137.95 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/10/2021 | 83.25 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/10/2021 | 872.05 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA, FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/10/2021 | 286.70 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA, FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005853 | 29/10/2021 | 3506.93 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005854 | 29/10/2021 | 5876.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005855 | 29/10/2021 | 2247.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005856 | 29/10/2021 | 21478.37 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/10/2021 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES ARAÚJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005867 | 29/10/2021 | 1871.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/10/2021 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/10/2021 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/10/2021 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/10/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/10/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/10/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/10/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/10/2021 | 585.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005897 | 29/10/2021 | 3887.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: ARTEMIZA CRISTINA DA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/10/2021 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/10/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/10/2021 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2021 | 550.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, A NOITE NO EJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2021 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/10/2021 | 15294.61 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 40, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/10/2021 | 69933.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005933 | 29/10/2021 | 1640.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005934 | 29/10/2021 | 14052.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/10/2021 | 12149.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/10/2021 | 1316.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0005880 | 29/10/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/10/2021 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS,COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005918 | 29/10/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/10/2021 | 1004.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2021 | 523.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2021 | 510.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2021 | 571.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/10/2021 | 585.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2021 | 592.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2021 | 769.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2021 | 1519.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2021 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2021 | 2845.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-AÇÃO IGD, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATIVO A LC 176/2020, EM 29/10/21 RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/10/2021 | 3780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/10/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/10/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005937 | 29/10/2021 | 3591.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2021 | 168.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/10/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/10/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/10/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/10/2021 | 17283.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2021 | 630.00 | 00010541726412 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA NOS FINAIS DE SEMANAS, NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2021 | 1000.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 6.700 FOTOCÓPIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/10/2021 | 40468.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/10/2021 | 54501.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/10/2021 | 11935.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Outubro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/10/2021 | 53476.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/10/2021 | 27613.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/10/2021 | 36029.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/10/2021 | 7105.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/10/2021 | 1300.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS NA CAMPANHA DE CÂNCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA), REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00008937566443 | MARCELO MARQUES GOLVEIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005863 | 29/10/2021 | 394.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005864 | 29/10/2021 | 9772.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005866 | 29/10/2021 | 788.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00007836862429 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/10/2021 | 130.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/10/2021 | 546.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/10/2021 | 332.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/10/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005896 | 29/10/2021 | 3136.82 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURNTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005899 | 29/10/2021 | 5500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005900 | 29/10/2021 | 665.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005901 | 29/10/2021 | 3541.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/10/2021 | 2500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005936 | 29/10/2021 | 15203.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/10/2021 | 26629.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2021 | 18646.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2021 | 1940.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-COVID/19, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2021 | 8351.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/10/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE-ACE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURNTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2021 | 2640.00 | 00006527928475 | MARDÊNIA KATIERE CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/10/2021 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/10/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/10/2021 | 9153.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2021 | 236.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2021 | 97.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/10/2021 | 97.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/10/2021 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/10/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/10/2021 | 4745.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/10/2021 | 28447.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2021 | 350.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/10/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/10/2021 | 10251.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005862 | 29/10/2021 | 197.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/10/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/10/2021 | 221.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005898 | 29/10/2021 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/10/2021 | 5065.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/10/2021 | 3511.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/10/2021 | 3897.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005932 | 29/10/2021 | 1388.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3C59, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS/MT/DIRF/RFGFIP E SEFIP/CEF, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/10/2021 | 11267.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2021 | 24003.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009859461481 | JOAZ IRINEU CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/10/2021 | 33936.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/10/2021 | 16272.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/10/2021 | 520.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008381636450 | JACSON EMANUELA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005865 | 29/10/2021 | 492.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/10/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/10/2021 | 510.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/10/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/10/2021 | 143.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/10/2021 | 510.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/10/2021 | 520.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005938 | 29/10/2021 | 13576.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA:QSG-5J44/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/10/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00010015419444 | EDVÂNIA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA AVÔ: BERNARDO CAVALCANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/10/2021 | 4170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/10/2021 | 5835.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/10/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/10/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado no- IGD, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005861 | 29/10/2021 | 5400.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/10/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/10/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/10/2021 | 325.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SCFV, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005935 | 29/10/2021 | 1622.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2021 | 157.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2021 | 234.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/10/2021 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/11/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/11/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2021 | 370.00 | 00004816332430 | MARGARIDA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, NO PREPARO E FORCECIMENTO DE TAPIOCAS E TORTAS, OFERECIDOS NO 1º ENCONTRO DO CRAS COM PALESTRAS SOBRE O CÂNCER DE MAMA, PARA MULHERES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2021 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/11/2021 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/11/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/11/2021 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/11/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2021 | 510.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/11/2021 | 600.00 | 00071452483442 | MARIA EDUARDA BEZERRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2021 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/11/2021 | 800.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS, ENVIO SAGRES CAPTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00013563790442 | ISMAEL FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00003801830489 | ROSILDA LMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/11/2021 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/11/2021 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/11/2021 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/11/2021 | 320.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 09 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/11/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/11/2021 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/11/2021 | 800.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/11/2021 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/11/2021 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/11/2021 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/11/2021 | 150.00 | 00068153171704 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/11/2021 | 910.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/11/2021 | 1060.00 | 00007040595419 | EMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/11/2021 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/11/2021 | 380.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFESSORES NO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/11/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/11/2021 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/11/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/11/2021 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VW KOMBI DE PLACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/11/2021 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/11/2021 | 400.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NO CAMINHÃO REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/11/2021 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/11/2021 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/11/2021 | 300.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/11/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00070980288436 | EMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/11/2021 | 530.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/11/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/11/2021 | 1650.00 | 00013166482733 | RYAN CARLOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA UBS II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/11/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00007661179440 | MARIA EDNA BERNARDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/11/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/11/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/11/2021 | 160.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/11/2021 | 640.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/11/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/11/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/11/2021 | 280.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/11/2021 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/11/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/11/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 BOIADEIRO, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/11/2021 | 440.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/11/2021 | 650.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE RETENTORES, TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA, E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/11/2021 | 160.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/11/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/11/2021 | 550.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE OUTUBRO, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/11/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/11/2021 | 266.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/11/2021 | 186.10 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/11/2021 | 125.11 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/11/2021 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2021 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2021 | 510.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2021 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/11/2021 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/11/2021 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/11/2021 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/11/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/11/2021 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/11/2021 | 800.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/11/2021 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº5417, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANIMETRIA PARA PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NA RUA PROJETADA AO LADO DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/11/2021 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/11/2021 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/11/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/11/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/11/2021 | 680.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/11/2021 | 760.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 19 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/11/2021 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/11/2021 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: OXO:9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/11/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/11/2021 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2021 | 500.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/11/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/11/2021 | 3500.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MÉDICA E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/11/2021 | 854.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006047 | 03/11/2021 | 4683.50 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 323 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/11/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/11/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/11/2021 | 110.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/11/2021 | 112.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/11/2021 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/11/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA NONA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/11/2021 | 5000.00 | 39919511000147 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/11/2021 | 113.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/11/2021 | 680.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO REGISTRO 05 DE ATAS, COM 03 FOLHAS, E 01 ATA COM DUAS FOLHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/11/2021 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2021 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/11/2021 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/11/2021 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANDO OS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/11/2021 | 550.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS, NAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: TEREZINHA MENDES RIBEIRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/11/2021 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/11/2021 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6756917, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/11/2021 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/11/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: HEA-3A17/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/11/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/11/2021 | 1320.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO REGISTRO 04 DE ESTATUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2021 | 28687.38 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2021 | 0.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2021 | 350.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/11/2021 | 300.00 | 00098074938468 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008947928496 | RENATA BERNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2021 | 300.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009565220410 | ALRYA WITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070625542436 | ROBERLANIA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010795695454 | CICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2021 | 200.00 | 00076015289449 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2021 | 300.00 | 00071046505475 | JOSÉ EDUARDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2021 | 300.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007484548456 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009643956490 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008876454454 | ROSILDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004795716439 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010908302460 | SARAH SUELLEN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2021 | 100.00 | 00003364004463 | GILSON FIGUEIREDO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007720358490 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2021 | 150.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2021 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2021 | 350.00 | 00071246374498 | TATIANA IZABEL DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2021 | 200.00 | 00019443645793 | EUNICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008100480435 | VALDILÉA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006930627461 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2021 | 100.00 | 00008806124447 | ROSILMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2021 | 300.00 | 00076900436404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/11/2021 | 100.00 | 00002822294429 | MARIA FRANCISCA DA SILVA IRMÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/11/2021 | 100.00 | 00008876472436 | MARIA JOSÉ BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2021 | 120.00 | 00011564577422 | MIRIAN DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012240748400 | COSMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2021 | 125.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009790520417 | ADRIELE DE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2021 | 100.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004084048410 | ORLEANE DE OLIVEIRA XAVIER ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2021 | 300.00 | 00084003898400 | JOSILDA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071452723427 | GRACIELE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2021 | 250.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2021 | 350.00 | 00013235196455 | ANALYNE HENRIQUE ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2021 | 270.00 | 00001625851448 | JOABSON KLEBER DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2021 | 300.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003472393408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005458913450 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008734974490 | JULIETE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012791497447 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070918033454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005836283460 | EDDEM GRAZIELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2021 | 150.00 | 00001627831401 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013581273446 | AMANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006509911418 | RAFAEL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010662555473 | VITÓRIA JANYELLY CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2021 | 150.00 | 00013564666486 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2021 | 150.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2021 | 300.00 | 00010030544718 | RITA VANIA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2021 | 300.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008873397433 | GRACINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2021 | 300.00 | 00014304452460 | ELLYELB KENNEDY DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2021 | 150.00 | 00095317295491 | MARIA AMELIA CARATEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008441016488 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2021 | 100.00 | 00009399197450 | ALICE RAYANE DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005977549423 | MARCOS MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA O 1º ENCONTRO ITINERANTE DO CRAS, COM PALESTRAS SOBRE O CÂNCER DE MAMA, PARA AS MULHERES DA ZONA RURAL, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007100455499 | JOSÉLIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/11/2021 | 150.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/11/2021 | 150.00 | 00003472953470 | SEVERINA FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011996259490 | RISELDO PESSOA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/11/2021 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002292559498 | ROSEMIRA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/11/2021 | 200.00 | 00016790134409 | DENILSON BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 10ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/11/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006176 | 11/11/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/11/2021 | 2640.00 | 00003826271483 | LAURINETE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/11/2021 | 4982.69 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PQA-VS, BENEFICIÁRIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REPASSADO INCORRETAMENTE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29/09/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/11/2021 | 210.00 | 00009935111474 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/11/2021 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/11/2021 | 200.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/11/2021 | 200.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/11/2021 | 210.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/11/2021 | 210.00 | 00061635839491 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/11/2021 | 210.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/11/2021 | 210.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/11/2021 | 90.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 02 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/11/2021 | 210.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/11/2021 | 210.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/11/2021 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/11/2021 | 210.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/11/2021 | 160.00 | 00015125661104 | JOSE ILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/11/2021 | 360.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 09 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/11/2021 | 210.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006220 | 12/11/2021 | 14220.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/11/2021 | 160.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/11/2021 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/11/2021 | 160.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/11/2021 | 210.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/11/2021 | 2600.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE 26 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/11/2021 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/11/2021 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/11/2021 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/11/2021 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/11/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/11/2021 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/11/2021 | 530.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/11/2021 | 320.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/11/2021 | 440.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/11/2021 | 440.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/11/2021 | 120.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008682129469 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MOGEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006218 | 12/11/2021 | 15465.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/11/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006230 | 12/11/2021 | 13013.90 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006231 | 12/11/2021 | 13466.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006232 | 12/11/2021 | 13513.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/11/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA HIGIENIZAÇÃO, NO ESPAÇO UTILIZADO PELA POPULAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006219 | 12/11/2021 | 1541.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006215 | 12/11/2021 | 1530.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006216 | 12/11/2021 | 13101.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/11/2021 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/11/2021 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006217 | 12/11/2021 | 1481.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006249 | 16/11/2021 | 1622.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NE Nº5935, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/11/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/11/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/11/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/11/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/11/2021 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/11/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/11/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/11/2021 | 500.00 | 00011183720424 | MARIA ELOÍSA OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO CAXEIRO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/11/2021 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/11/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/11/2021 | 320.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/11/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/11/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/11/2021 | 257.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/11/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004662507464 | ELDER SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/11/2021 | 800.00 | 00006660686401 | CLEÓPATRA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO LUIZ,82, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/11/2021 | 110.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DUAS HOSPEDAGEM NA POUSADA CENTRAL, PARA A EQUIPE DA 12º REGIONAL DE SAÚDE, QUE ATUARAM NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTI COM CARRO FUMACÊ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/11/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/11/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/11/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/11/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/11/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/11/2021 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/11/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/11/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/11/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/11/2021 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/11/2021 | 210.00 | 00002341121403 | EDILEUSA FERREIRA ELIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/11/2021 | 300.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/11/2021 | 210.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/11/2021 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/11/2021 | 300.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/11/2021 | 300.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/11/2021 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/11/2021 | 320.00 | 00046858628487 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/11/2021 | 210.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/11/2021 | 90.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/11/2021 | 520.00 | 00006736468400 | ELIELSON FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/11/2021 | 510.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/11/2021 | 120.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/11/2021 | 440.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/11/2021 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/11/2021 | 510.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/11/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/11/2021 | 210.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/11/2021 | 300.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/11/2021 | 210.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/11/2021 | 300.00 | 00008809406460 | RAVIK DE VASCONCELOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/11/2021 | 320.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/11/2021 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/11/2021 | 320.00 | 00007648830469 | ANTONIO RAMIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/11/2021 | 300.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/11/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/11/2021 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/11/2021 | 300.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/11/2021 | 210.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/11/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/11/2021 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/11/2021 | 300.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/11/2021 | 630.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/11/2021 | 210.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/11/2021 | 210.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/11/2021 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/11/2021 | 300.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/11/2021 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/11/2021 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/11/2021 | 420.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/11/2021 | 210.00 | 00008809397452 | ARLAN BERGME FEITOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/11/2021 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/11/2021 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/11/2021 | 160.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/11/2021 | 510.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/11/2021 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/11/2021 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/11/2021 | 300.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/11/2021 | 320.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/11/2021 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/11/2021 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/11/2021 | 120.00 | 00010885816412 | MAURÍCIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/11/2021 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/11/2021 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/11/2021 | 300.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/11/2021 | 420.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/11/2021 | 19402.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/11/2021 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 11ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/11/2021 | 320.00 | 00070345270401 | MARIA JOSÉ CLAUDIA DA SILVA AMANCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/11/2021 | 640.00 | 00070473658429 | VANIELE RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/11/2021 | 1220.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM. 0,75cv, COM CABO PP2, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/11/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-6377/PB, e QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/11/2021 | 160.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/11/2021 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/11/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/11/2021 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/11/2021 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008329463460 | GILVANEIDE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/11/2021 | 800.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILNTE NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/11/2021 | 179.75 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/11/2021 | 637.00 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/11/2021 | 27.75 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/11/2021 | 78.30 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/11/2021 | 218.45 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006343 | 19/11/2021 | 61.20 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/11/2021 | 860.85 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA, FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006345 | 19/11/2021 | 267.45 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA, FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/11/2021 | 44.74 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/11/2021 | 894.80 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/11/2021 | 191.40 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/11/2021 | 150.37 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/11/2021 | 199.80 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/11/2021 | 57.97 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/11/2021 | 727.65 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006876726436 | AILZA CABRAL DE LIMA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/11/2021 | 167.73 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/11/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/11/2021 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/11/2021 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/11/2021 | 320.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/11/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/11/2021 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/11/2021 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO, EMISSÃO DE ISENÇÕES, VISTORIAS, E TAXAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/11/2021 | 850.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/11/2021 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006384 | 22/11/2021 | 17736.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/11/2021 | 640.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO CONSERTO DE PORTAS DA UBS IV, CONSERTO DO FORRO PVC E TROCA DE FECHADURAS NA UBS II, E CONSERTO DE CADEIRAS DA UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/11/2021 | 750.00 | 37865382000126 | HÉLIO FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/11/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/11/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006385 | 22/11/2021 | 17080.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/11/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/11/2021 | 300.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/11/2021 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006403 | 23/11/2021 | 10758.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006404 | 23/11/2021 | 4567.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/11/2021 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2021 | 210.00 | 00008562472433 | JOSÉ URBANO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/11/2021 | 530.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES, COMO TÉC. DE ENFERMAGEM, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/11/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/11/2021 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 23/11/2021 | 320.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/11/2021 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 23/11/2021 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013118478470 | MATEUS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2021 | 150.00 | 00006665826457 | EDIVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/11/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/11/2021 | 181.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/11/2021 | 1325.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/11/2021 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR SUBMERSO (3/4CV MONOFÁSICO), DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/11/2021 | 2400.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº577, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/11/2021 | 1765.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA APREDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 4019, PARE CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO, A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006415 | 26/11/2021 | 1531.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº5728, PARA DEVIDA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2021 | 4170.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2021 | 2692.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO , REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006436 | 29/11/2021 | 3743.45 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2021 | 5835.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/11/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/11/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/11/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/11/2021 | 1999.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006481 | 29/11/2021 | 1486.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/11/2021 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2021 DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0006493 | 29/11/2021 | 8075.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/11/2021 | 700.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, 61, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/11/2021 | 300.00 | 00079906281472 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/11/2021 | 200.00 | 00013128179417 | JACIELE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/11/2021 | 200.00 | 00011117355497 | LUCIANA AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004168192490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006633680490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/11/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/11/2021 | 350.00 | 00003471952454 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/11/2021 | 150.00 | 00011481925490 | JOSIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001873527470 | FABÍOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, COM FINALIDADE PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 e 03 DE DEZEMBRO, NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTIO, EM JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/11/2021 | 150.00 | 00009490707422 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/11/2021 | 150.00 | 00016182690461 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/11/2021 | 200.00 | 00009683166466 | ANA KELLY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/11/2021 | 150.00 | 00003416422406 | JOAO TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005937185420 | MARIA LIDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/11/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001594798435 | MAURA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/11/2021 | 100.00 | 00070625142411 | ELLEN CAROLINA DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/11/2021 | 300.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/11/2021 | 350.00 | 00016259051492 | MYCHAEL MARLON CAMPOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001040269443 | IVANILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/11/2021 | 150.00 | 00006807261446 | SEVERINA HONÓRIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/11/2021 | 200.00 | 00006355666486 | ANA PATRÍCIA DA SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/11/2021 | 300.00 | 00071246458403 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/11/2021 | 100.00 | 00006616287440 | VALDENICE CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/11/2021 | 200.00 | 00007110116484 | ELAINE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/11/2021 | 150.00 | 00009852453440 | ADRIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/11/2021 | 200.00 | 00016201163409 | LUCAS DANIEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/11/2021 | 150.00 | 00012757628402 | ALICE VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/11/2021 | 300.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/11/2021 | 150.00 | 00011110238401 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/11/2021 | 100.00 | 00001553404416 | CIRLENE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/11/2021 | 150.00 | 00007652465460 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/11/2021 | 150.00 | 00009532847430 | CLEMILDA SANTANA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004625255465 | JOSENILDE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004827718440 | VERÔNICA DANTAS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/11/2021 | 150.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/11/2021 | 100.00 | 00001499073461 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS HENRIQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/11/2021 | 100.00 | 00003472283483 | MARIA JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/11/2021 | 150.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/11/2021 | 200.00 | 00014068963495 | LARISSA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/11/2021 | 150.00 | 00011741497795 | VANDERLEIA DA SILVA CAVALCANTI COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/11/2021 | 100.00 | 00005231286494 | LUCILENE ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/11/2021 | 100.00 | 00071637263414 | KELLYNE KÉSSIA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011090334435 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS NATALINOS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS NATALINOS, PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002903623422 | RONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/11/2021 | 100.00 | 00098010867420 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2021 | 200.00 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/11/2021 | 350.00 | 00004527444409 | MARINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/11/2021 | 350.00 | 00006323638436 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/11/2021 | 200.00 | 00013490174429 | RENAN DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006026289461 | JOSEFA SIVONEIDE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2021 | 200.00 | 00093001916400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2021 | 200.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/11/2021 | 300.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/11/2021 | 200.00 | 00008876456406 | MARIA JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2021 | 150.00 | 00070474255433 | JOSÉ ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/11/2021 | 200.00 | 00007744623452 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/11/2021 | 550.00 | 00007672579444 | OCINÉLIA SOARES DE ARAÚJO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006592 | 29/11/2021 | 6827.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007819551496 | ELIELBA FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2021 | 331.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SCFV, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2021 | 350.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00006870172463 | JORDANNA CIBELLY GOMES ROSENDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00009525288439 | LUAN DIOGENES BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/11/2021 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2021 | 167079.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2021 | 9809.55 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2021 | 18850.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/11/2021 | 72291.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2021 | 27743.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Efetivos, Relativo a Novembro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/11/2021 | 17358.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, Relativo a Novembro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006454 | 29/11/2021 | 5355.93 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/11/2021 | 18016.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/11/2021 | 12007.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/11/2021 | 16176.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/11/2021 | 74798.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/11/2021 | 30834.38 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% A1), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006479 | 29/11/2021 | 15496.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006482 | 29/11/2021 | 1662.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/11/2021 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, NA ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0006491 | 29/11/2021 | 6903.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/11/2021 | 53.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/11/2021 | 630.00 | 00013566361445 | RENATA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2021 | 559.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2021 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2021 | 94.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2021 | 122481.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL-FUNDEB 60, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2021 | 1316.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2021 | 12000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006492 | 29/11/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0006523 | 29/11/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006524 | 29/11/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURAMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006557 | 29/11/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2021 | 4.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 04/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2021 | 195.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 21/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2021 | 1.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 27/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO EM 29/10/2021 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, CONTA MOVIMENTO, FOPAG, FOPAG TEMP, ITR E FUNDO ESPECIAL RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2021 | 3780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/11/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006480 | 29/11/2021 | 1882.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2021 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/11/2021 | 23819.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2021 | 34364.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2021 | 11267.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2021 | 16572.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006452 | 29/11/2021 | 5017.31 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006453 | 29/11/2021 | 4758.39 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006487 | 29/11/2021 | 10403.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006488 | 29/11/2021 | 10143.69 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMAS DOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/11/2021 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/11/2021 | 520.00 | 00010905244478 | ARQUIMEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RUAL, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA: QSI-7500/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006494 | 29/11/2021 | 10007.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/11/2021 | 218.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BROCAS PARA MARTELETE 40cm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/11/2021 | 160.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/11/2021 | 160.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/11/2021 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2021 | 320.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/11/2021 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006596 | 29/11/2021 | 492.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2021 | 250.00 | 00006509911418 | RAFAEL DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE 02 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2021 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2021 | 320.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2021 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2021 | 140.00 | 00083992120406 | MANOEL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2021 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2021 | 136.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008381636450 | JACSON EMANUELA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2021 | 54267.69 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2021 | 43305.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2021 | 11935.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Novembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2021 | 55325.15 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006433 | 29/11/2021 | 2772.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006434 | 29/11/2021 | 2455.20 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006437 | 29/11/2021 | 1743.04 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006438 | 29/11/2021 | 2169.77 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2021 | 27263.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006444 | 29/11/2021 | 2306.44 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006445 | 29/11/2021 | 2274.50 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006446 | 29/11/2021 | 1900.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/11/2021 | 17283.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/11/2021 | 36080.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/11/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, PSF-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/11/2021 | 7105.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/11/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/11/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006485 | 29/11/2021 | 4455.82 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006486 | 29/11/2021 | 4455.82 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/11/2021 | 1420.08 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006496 | 29/11/2021 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/11/2021 | 530.00 | 00012711765482 | GÉSSICA NAYARA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES A NOITE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/11/2021 | 172.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/11/2021 | 2000.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006558 | 29/11/2021 | 5500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/11/2021 | 4982.69 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PQA-VS, BENEFICIÁRIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, REPASSADO INCORRETAMENTE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 2.497 DE 29/09/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006561 | 29/11/2021 | 2508.50 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00007836862429 | HERBERT ALMEIDA DA CUNHA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, NAS ETAPAS DO CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006594 | 29/11/2021 | 394.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006595 | 29/11/2021 | 788.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006597 | 29/11/2021 | 2265.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00009000589436 | ÍTALO LEÔNIDAS ALVES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NO CENTRO DE COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2021 | 500.00 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOBRAL PRIMO, Nº200, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTAS DE PLANTÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2021 | 143.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2021 | 552.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA NA UBS III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2021 | 630.00 | 00010541726412 | PAULO GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA NOS FINAIS DE SEMANAS, NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2021 | 700.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS LANCHES, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/11/2021 | 31453.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/11/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/11/2021 | 4745.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2021 | 8800.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/11/2021 | 320.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS/MT/DIRF/RFGFIP E SEFIP/CEF, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/11/2021 | 800.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS, ENVIO SAGRES CAPTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006593 | 29/11/2021 | 197.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2021 | 227.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2021 | 242.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2021 | 9153.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2021 | 800.00 | 00012424331472 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL FRANCISCO HONÓRIO, 227, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2021 | 97.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2021 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/11/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/11/2021 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/11/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/11/2021 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2021 | 760.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 12ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2021 | 397.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2021 | 64.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2021 | 397.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2021 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2021 | 62.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2021 | 62.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2021 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2021 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2021 | 64.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2021 | 5868.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2021 | 5146.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2021 | 4281.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2021 | 1000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUS (19.502-2) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2021 | 3999.05 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2021 | 1279.38 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2021 | 603.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/09, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/09, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2021 | 573.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2021 | 772.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2021 | 526.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2021 | 594.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2021 | 588.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2021 | 1008.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2021 | 605.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2021 | 1525.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2021 | 512.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2021 | 1000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/12/2021 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/12/2021 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/12/2021 | 500.00 | 00011183720424 | MARIA ELOÍSA OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO CAXEIRO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00013563790442 | ISMAEL FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/12/2021 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/12/2021 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/12/2021 | 550.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, A NOITE NO EJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: ARTEMIZA CRISTINA DA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/12/2021 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/12/2021 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/12/2021 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/12/2021 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANDO OS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/12/2021 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES, NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/12/2021 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/12/2021 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/12/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMVBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/12/2021 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/12/2021 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: MARIA FARIAS DOS SANTOS, QUE SE APOSENTOU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00012623184402 | LUANNA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS, NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/12/2021 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONORÓRIO, 21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/12/2021 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004662507464 | ELDER SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/12/2021 | 1208.00 | 00010918247462 | DAVI PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UFPB E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME A LEI 11.788/2008, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/12/2021 | 550.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070980288436 | EMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/12/2021 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/12/2021 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA RLU-6C30, FIAT LÍNEA KOU-6C34, FORD KA QSG-3867, FORD KA QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/12/2021 | 640.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE ARTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/12/2021 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/12/2021 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/12/2021 | 760.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 13ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/12/2021 | 360.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/12/2021 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/12/2021 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011700121405 | GERALDO MACELINO SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHAO DA BENTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/12/2021 | 640.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/12/2021 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/12/2021 | 520.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/12/2021 | 600.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/12/2021 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: OXO:9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/12/2021 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/12/2021 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 125, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/12/2021 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/12/2021 | 520.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/12/2021 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/12/2021 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/12/2021 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/12/2021 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOSTOS E GALERIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/12/2021 | 520.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/12/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/12/2021 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS COM ENFEITES NATALINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/12/2021 | 550.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE NOVEMBRO, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/12/2021 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPUTAMENTO DE NATIMORTO, SEXO FEMINIMO,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/12/2021 | 156.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/12/2021 | 120.00 | 00070624897435 | JULITA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/12/2021 | 100.00 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006740 | 03/12/2021 | 1599.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/12/2021 | 5000.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006744 | 03/12/2021 | 16821.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/12/2021 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/12/2021 | 520.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/12/2021 | 520.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/12/2021 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/12/2021 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/12/2021 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/12/2021 | 520.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/12/2021 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/12/2021 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/12/2021 | 520.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/12/2021 | 520.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/12/2021 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/12/2021 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/12/2021 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/12/2021 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/12/2021 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/12/2021 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/12/2021 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/12/2021 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006760 | 03/12/2021 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006761 | 03/12/2021 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/12/2021 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007427067452 | RONIERE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/12/2021 | 120.96 | 09141525000111 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/12/2021 | 3002.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/12/2021 | 5004.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006738 | 03/12/2021 | 33867.81 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006739 | 03/12/2021 | 17863.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/12/2021 | 1650.00 | 00013166482733 | RYAN CARLOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA UBS II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006759 | 03/12/2021 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006764 | 03/12/2021 | 23669.79 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A a Z, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006765 | 03/12/2021 | 6400.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006766 | 03/12/2021 | 7201.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/12/2021 | 9854.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0006769 | 03/12/2021 | 7333.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0006770 | 03/12/2021 | 26458.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0006771 | 03/12/2021 | 7143.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006743 | 03/12/2021 | 1988.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006741 | 03/12/2021 | 15705.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006742 | 03/12/2021 | 1560.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/12/2021 | 1200.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006762 | 03/12/2021 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/12/2021 | 7037.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/12/2021 | 800.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO REALIZADO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES ARAÚJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006798 | 06/12/2021 | 20000.13 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006799 | 06/12/2021 | 25596.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/12/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2021 | 320.00 | 00010578434407 | MARCÍLIA FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 09 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2021 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VW KOMBI DE PLACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 06/12/2021 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/12/2021 | 371.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/12/2021 | 742.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007661179440 | MARIA EDNA BERNARDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/12/2021 | 550.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/12/2021 | 500.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 06/12/2021 | 1210.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONCIDIONADO, NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 06/12/2021 | 2640.00 | 00006527928475 | MARDÊNIA KATIERE CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/12/2021 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQH-8262/PB, FORD KA QSL-4J95/PB, FIAT ARGO QSC-6397/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 06/12/2021 | 1900.00 | 00004639207409 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO MILAN FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO, MELHOR GOLEIRO E MELHOR TÉCNICO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBIL AMADOR 2021, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/12/2021 | 600.00 | 00004639207409 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO UNIÃO FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO, ARTILHARIA E MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2ª DIVISÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/12/2021 | 900.00 | 00009947079406 | ANTONIO CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO E MELHOR TÉCNICO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2ª DIVISÃO 2021, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/12/2021 | 520.00 | 00000897476409 | JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/12/2021 | 320.00 | 00006998620438 | FÁBIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS, POR 07 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2021 | 238.00 | 40062236000177 | NÉLIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/12/2021 | 550.00 | 00007672579444 | OCINÉLIA SOARES DE ARAÚJO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2021 | 1010.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E LIMPEZA, DE 01 APARECELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS, NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/12/2021 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012508261440 | VITOR SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00006876726436 | AILZA CABRAL DE LIMA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/12/2021 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 08/12/2021 | 520.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/12/2021 | 440.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/12/2021 | 200.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/12/2021 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/12/2021 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/12/2021 | 550.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/12/2021 | 420.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/12/2021 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/12/2021 | 1900.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE 19 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM REFORMAS NOS CALÇAMENTOS, E DRENAGEM DE ESGOSTOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/12/2021 | 200.00 | 00009004916474 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 08/12/2021 | 600.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO PALMEURAS FUTEBOL CLUBE, PELA 3ª COLOCAÇÃO E ARTILHARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/12/2021 | 700.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO ALVORADA FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/12/2021 | 300.00 | 00052661253491 | JOSEMAR ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE, PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/12/2021 | 531.77 | 09141525000111 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/12/2021 | 2640.00 | 00003826271483 | LAURINETE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DE REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006828 | 08/12/2021 | 12000.00 | 00006081547418 | DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/12/2021 | 550.00 | 00004627272464 | MARILENE DA SILVA SOUZA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS IV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, RODÍZIO DE PNEUS, E SUSPENSÃO, REALIZADO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, FIAT ARGO QSC-6317/PB, E QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/12/2021 | 530.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES, COMO TÉC. DE ENFERMAGEM, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/12/2021 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UBS III, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/12/2021 | 550.00 | 00005944826401 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00000982869436 | DORGIVAL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA UBSII, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00003801830489 | ROSILDA LMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 08/12/2021 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 08/12/2021 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/12/2021 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/12/2021 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/12/2021 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/12/2021 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/12/2021 | 1060.00 | 00007040595419 | EMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/12/2021 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/12/2021 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/12/2021 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS, NAS ESCOLAS E CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/12/2021 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/12/2021 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/12/2021 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/12/2021 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 08/12/2021 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2021 | 359.50 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/12/2021 | 1274.00 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2021 | 55.50 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/12/2021 | 161.90 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/12/2021 | 735.40 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006875 | 10/12/2021 | 2063.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA, FRUTAS E VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006876 | 10/12/2021 | 122.40 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006877 | 10/12/2021 | 8000.55 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006878 | 10/12/2021 | 12000.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006879 | 10/12/2021 | 616.20 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (FRUTAS E POLPA DE FRUTAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/12/2021 | 542.66 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/12/2021 | 1714.29 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2021 | 115.93 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/12/2021 | 411.92 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (POLPA DE FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/12/2021 | 74.83 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/12/2021 | 1789.60 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/12/2021 | 382.80 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (VERDURAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/12/2021 | 300.74 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHES, (VERDURAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA PINTURA GERAL, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/12/2021 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA TEMPORÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA: MARIA JOSÉ ALVES DE MELO, QUE SE APOSENTOU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/12/2021 | 520.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 13 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/12/2021 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/12/2021 | 550.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE PORTAS, E TROCA DE FECHADURAS, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/12/2021 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA 47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2021 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2021 | 81908.26 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Professores Efetivos, (FUNDEB 60% A3), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2021 | 4641.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para garantir o pagamento, da 2ª Parcela do 13º Salário do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2021 | 9341.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Comissionados (FUNDEB 70%), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/12/2021 | 31232.01 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), Conforme Consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2021 | 12463.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Efetivos, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2021 | 7439.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2021 | 8088.31 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Comissionados (FUNDEB 70%), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2021 | 36042.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos (FUNDEB 70% B), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2021 | 13848.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal Efetivos (FUNDEB 70% A1), através da secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007018 | 10/12/2021 | 11804.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2021 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/12/2021 | 197.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/12/2021 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/12/2021 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/12/2021 | 42.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2021 | 605.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2021 | 1345.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/12/2021 | 356.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS E O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2021 | 550.00 | 00008956051470 | MÁRCIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS IV, CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010233707433 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007731952460 | SUZANA SILVA ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/12/2021 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/12/2021 | 348.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS), PLANTONISTAS NA UBS IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/12/2021 | 800.00 | 00006660686401 | CLEÓPATRA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO LUIZ,82, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00013052352407 | DYEGO FELIPE FERNANDES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/12/2021 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/12/2021 | 129.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AS FATURAS DE AGOSTO, SET, E OUT DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00010485895447 | JEFFERSON DE SOUSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: HEA-3A17/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2021 | 24007.96 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2021 | 19640.02 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde (programa pacs), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2021 | 5483.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2021 | 26603.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do pessoal, Saúde Efetivos-PSF, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/12/2021 | 13112.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2021 | 8641.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE BUCAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2021 | 4140.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2021 | 1250.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2021 | 637.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2021 | 5141.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2021 | 193251.44 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 10/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2021 | 14687.11 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2021 | 0.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2021 | 3035.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/12/2021 | 215.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/12/2021 | 224.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2021 | 4500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/12/2021 | 41.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2021 | 14110.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2021 | 2089.52 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2021 | 2161.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/12/2021 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002523518430 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO UNIÃO FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO, ARTILHARIA E MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2ª DIVISÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/12/2021 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/12/2021 | 480.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 14ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2021 | 1245.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/12/2021 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, 194, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/12/2021 | 700.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE,DE 07 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/12/2021 | 920.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00013573692478 | MATHEUS AUGUSTO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/12/2021 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/12/2021 | 160.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/12/2021 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/12/2021 | 160.00 | 00008798935402 | GILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 04 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS,AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/12/2021 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/12/2021 | 520.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/12/2021 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/12/2021 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/12/2021 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/12/2021 | 360.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 09 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/12/2021 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/12/2021 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/12/2021 | 385.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/12/2021 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2021 | 10362.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2021 | 15658.73 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/12/2021 | 7215.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2021 | 2295.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2021 | 113.30 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005843051412 | GIULLIARD PACHECO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPUTAMENTO DE NATIMORTO, SEXO FEMINIMO,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009366462413 | JOSÉ ROBERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/12/2021 | 700.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZDO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014955996477 | DEIZIELY DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008010427470 | JOSEFA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/12/2021 | 250.00 | 00093099460400 | ERNANDES AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002394266490 | ARLINDA AIRES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/12/2021 | 300.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012791497447 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/12/2021 | 300.00 | 00013702952438 | DEIVID ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/12/2021 | 150.00 | 00005130550455 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/12/2021 | 120.00 | 00014848898439 | IASLEY AMANDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/12/2021 | 300.00 | 00016080338483 | DANIELE DE MACÊDO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012266995707 | MARIA ROSANA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012117776426 | CLEIDSON GONÇALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/12/2021 | 150.00 | 00070134362403 | MARCIA GERLANE DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003471960473 | MARIA DALVA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008802458405 | ALINE DA SILVA DANTAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2021 | 350.00 | 00007994584497 | ANGELICA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/12/2021 | 100.00 | 00007939688448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013899566440 | EDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2021 | 1737.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2021 | 3135.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2021 | 675.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme consta da folha de pagamentoanexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2021 | 750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2021 | 1000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário do Pessoal IGD-comissionados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004092578423 | DENISE DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007020 | 13/12/2021 | 1082.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/12/2021 | 150.00 | 00008879767437 | CÍCERO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005111210407 | NALZIDIR DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/12/2021 | 150.00 | 00070625667484 | ANA PAULA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071367793408 | VALDEILSON BARBOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2021 | 200.00 | 00020534371701 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2021 | 250.00 | 00003470017425 | CÍCERA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/12/2021 | 300.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2021 | 200.00 | 00013570023435 | MIKAEL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2021 | 150.00 | 00070625095405 | MARIA LARISSA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2021 | 150.00 | 00013965459481 | VANESSA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2021 | 120.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2021 | 100.00 | 00071384444432 | MARIA GABRIELA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/12/2021 | 19889.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2021 | 520.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NOS CALÇAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/12/2021 | 13081.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007019 | 13/12/2021 | 2995.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/12/2021 | 1193.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/12/2021 | 1150.00 | 00010638820448 | ANTONIO DE SOUZA SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 15/12/2021 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 15/12/2021 | 200.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 05 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 15/12/2021 | 640.00 | 00070473658429 | VANIELE RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000 BOIADEIRO, DE PLACA: BYE-1439/PB, TRANSPORTANDO ANIMAIS, PARA O MATADOURO PÚBLICO EM ALAGOA GRANDE, NA SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 15/12/2021 | 1900.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS A SEDE DO MUNICÍPIO, E OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/12/2021 | 120.00 | 00008528100405 | SAMUEL PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/12/2021 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 15/12/2021 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 15/12/2021 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/12/2021 | 400.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 15/12/2021 | 120.00 | 00011540449475 | EDUARDO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/12/2021 | 520.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/12/2021 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 15/12/2021 | 320.00 | 00005874532498 | JOSÉ COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/12/2021 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/12/2021 | 200.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2021 | 25049.19 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL,INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/12/2021 | 32383.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/12/2021 | 11216.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2021 | 16572.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/12/2021 | 160.00 | 00000470559799 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/12/2021 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/12/2021 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/12/2021 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/12/2021 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/12/2021 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/12/2021 | 320.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/12/2021 | 440.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/12/2021 | 440.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/12/2021 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 02 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2021 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/12/2021 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2021 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2021 | 320.00 | 00006260517467 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2021 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2021 | 520.00 | 00000169997464 | GERALDO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2021 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2021 | 360.00 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 09 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2021 | 440.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2021 | 510.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2021 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2021 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2021 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2021 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2021 | 120.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2021 | 100.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2021 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2021 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VIRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2021 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2021 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2021 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 20 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2021 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2021 | 600.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2021 | 320.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2021 | 160.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2021 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2021 | 56308.24 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2021 | 69232.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2021 | 20183.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Dezembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2021 | 58593.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/12/2021 | 1845.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIMENTO 2021, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/12/2021 | 28161.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/12/2021 | 18701.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/12/2021 | 7828.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/12/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007129 | 20/12/2021 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, COM TODOS OS INSUMOS E REAGENTES, DESTINADOS AOS EXAMES ORIUNDOS DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007130 | 20/12/2021 | 11018.10 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00002854616480 | JOSEVALDO DAMIÃO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/12/2021 | 1420.10 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/12/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2021 | 36080.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde-Contratados EIP, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/12/2021 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ESTADIA, DO VEÍCULO AMBULANCIA: 6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/12/2021 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/12/2021 | 4900.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEP. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2021 | 520.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA INTERNA DO ESTÁGIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/12/2021 | 32598.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/12/2021 | 4180.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/12/2021 | 4910.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/12/2021 | 9550.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/12/2021 | 9153.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2021 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/12/2021 | 8920.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotado no Gabinete do prefeito, competência Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/12/2021 | 1371.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/12/2021 | 11400.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0007106 | 20/12/2021 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/12/2021 | 665.00 | 00002883366403 | JAILSON CARDOSO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIDADE, PELA EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2021 | 164837.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2021 | 9296.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (creches), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2021 | 18850.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2021 | 72617.18 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 30%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2021 | 27583.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Efetivos, Relativo a Dezembro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/12/2021 | 17358.97 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha, para atender despesas, referente aos vencimentos do Pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Comissionados, Relativo a Dezembro do Corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/12/2021 | 18016.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo-MDE Contratados-EIP, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/12/2021 | 12007.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal contratados EIP (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/12/2021 | 16176.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/12/2021 | 72804.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% B), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/12/2021 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2021 | 28579.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 70% A1), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2021 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2021 | 320.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2021 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2021 | 550.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2021 | 1261.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/12/2021 | 3780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/12/2021 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-CONTRATADOS EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2021 | 4225.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/12/2021 | 2361.73 | 17853761000199 | FÁTIMA LÚCIA LINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/12/2021 | 5835.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/12/2021 | 1160.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS PARA LANCHE DOS USUÁRIOS DO CRAS, E SCFV, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/12/2021 | 2605.08 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no- IGD Bolsa Família, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/12/2021 | 4851.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/12/2021 | 1401.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal lotado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/12/2021 | 7100.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, DOS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO FEDERAL E PREENCHIMENTO DOS DADOS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DEMONSTRATIVO, PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/12/2021 | 350.00 | 00092786812453 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/12/2021 | 100.00 | 00013965614479 | RAYSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pessoal Comissionados lotado no- IGD, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CRAS-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/12/2021 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/12/2021 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2021 DO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/12/2021 | 850.00 | 00004487489407 | MARLÍ DA COSTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/12/2021 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/12/2021 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, NA ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2021 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE DE PORTARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/12/2021 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007205 | 21/12/2021 | 5192.68 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007206 | 21/12/2021 | 5054.16 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007207 | 21/12/2021 | 4779.84 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/12/2021 | 320.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007204 | 21/12/2021 | 4685.91 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/12/2021 | 160.00 | 00075296047400 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/12/2021 | 320.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/12/2021 | 480.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/12/2021 | 320.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA:QSG-5J44/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/12/2021 | 300.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/12/2021 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/12/2021 | 200.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/12/2021 | 600.00 | 00002047279445 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/12/2021 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/12/2021 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/12/2021 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/12/2021 | 320.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/12/2021 | 320.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA GALERIA, CONFECÇÃO DE DOIS POSTES DE FERRO PARA PRAÇA JOÃO DE MARIQUINHA, E CONSERTO DE CARROÇAS DA COLETA DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2021 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONES SOARES MENDES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2021 | 320.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2021 | 140.00 | 00062259334415 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/12/2021 | 420.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/12/2021 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/12/2021 | 160.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2021 | 400.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/12/2021 | 120.00 | 00069793409487 | PEDRO CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007201 | 21/12/2021 | 11944.11 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007202 | 21/12/2021 | 4927.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007203 | 21/12/2021 | 23438.52 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007210 | 23/12/2021 | 4417.21 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007211 | 23/12/2021 | 3675.52 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007212 | 23/12/2021 | 3578.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007213 | 23/12/2021 | 9108.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007214 | 23/12/2021 | 4760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS RODAS E FREIO, TROCA DE ÓLEO, REALIZADO NA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 23/12/2021 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 23/12/2021 | 8976.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO, RETÍFICA DA SEDE DA VÁLVULA, SERVIÇO DE RETENTORES, PLANAGEM E BRUNIR BLOCO, AJUSTE COMANDO EIXO DE VÁLVULA, REALIZADO NA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/12/2021 | 469.52 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SÓDIO 250W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/12/2021 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/12/2021 | 120.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/12/2021 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/12/2021 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/12/2021 | 750.00 | 00010905244478 | ARQUIMEDES DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ZONA RUAL, REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA: QSI-7500/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/12/2021 | 200.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/12/2021 | 320.00 | 00046858628487 | ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/12/2021 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/12/2021 | 200.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/12/2021 | 320.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/12/2021 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/12/2021 | 240.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/12/2021 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/12/2021 | 520.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/12/2021 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLENE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/12/2021 | 530.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/12/2021 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/12/2021 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/12/2021 | 350.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/12/2021 | 320.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/12/2021 | 320.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/12/2021 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/12/2021 | 320.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/12/2021 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, FUSÍVEIS E FIAÇÃO, E REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULOS, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-9262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007217 | 23/12/2021 | 3035.94 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007218 | 23/12/2021 | 3024.39 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007219 | 23/12/2021 | 2345.96 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO, DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007220 | 23/12/2021 | 2607.64 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007221 | 23/12/2021 | 3564.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO,(SERV ELÉTRICO,ESCAPAMENTO,SIST FREIOS,CARTER,SUSPENSÃO,CAMBIO,ALTERNADOR,CANO D'AGUA,RADIADOR,AMORTECEDOR,JG DE VELA,NIVEL TANQUE) REALIZADO NO VEÍCULOFORD KA DE PLACA:QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007222 | 23/12/2021 | 3405.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSL-4J95/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007224 | 23/12/2021 | 3960.00 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007225 | 23/12/2021 | 3722.40 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0007226 | 23/12/2021 | 10674.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/12/2021 | 2000.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007251 | 23/12/2021 | 2508.50 | 16862378000134 | ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, E MOTORISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/12/2021 | 350.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA HIGIENIZAÇÃO, NO ESPAÇO UTILIZADO PELA POPULAÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/12/2021 | 6200.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS DOS VALORES APLICADOS PARA 2022,E O PPA PARA OS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, COMO TAMBÉM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022, COM DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/12/2021 | 3500.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA EXERCÍCIO 2022, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO, PARA EXERCÍCIO 2022, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/12/2021 | 14000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2021, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007208 | 23/12/2021 | 5057.83 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007209 | 23/12/2021 | 4807.40 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0007227 | 23/12/2021 | 10754.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/12/2021 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO DIGITADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/12/2021 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/12/2021 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM DOIS DIAS TRABALHADOS, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS, NAS CRECHES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/12/2021 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/12/2021 | 320.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/12/2021 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NILTON RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007216 | 23/12/2021 | 3743.45 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 23/12/2021 | 3484.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO , REALIZADO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0007228 | 23/12/2021 | 10572.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/12/2021 | 700.00 | 00003472411406 | MARIA SALETE FELIPE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010128145722 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/12/2021 | 460.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO DE MULHERES DO CRAS INTINERANTE DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/12/2021 | 300.00 | 00013581298430 | GEOVÂNIA LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/12/2021 | 200.00 | 00016182690461 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/12/2021 | 220.00 | 00003472235403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/12/2021 | 130.00 | 00004352730432 | JOANA D'ARC DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/12/2021 | 300.00 | 00005922282409 | DAMIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070625683412 | ISABELA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 24/12/2021 | 150.00 | 00010638820448 | ANTONIO DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/12/2021 | 150.00 | 00003472953470 | SEVERINA FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 24/12/2021 | 100.00 | 00004819569481 | MARIA FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/12/2021 | 300.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 24/12/2021 | 100.00 | 00010638824435 | EDIVÂNIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/12/2021 | 150.00 | 00043109977400 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/12/2021 | 200.00 | 00098074938468 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 24/12/2021 | 100.00 | 00009399197450 | ALICE RAYANE DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/12/2021 | 150.00 | 00004238215478 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/12/2021 | 200.00 | 00065948289400 | PAULO LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/12/2021 | 300.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/12/2021 | 250.00 | 00007427066480 | MARIA GENILZA RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/12/2021 | 150.00 | 00003472393408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/12/2021 | 2000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS ELETRÔNICOS, DO CENSO SUAS 2021, REF. AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/12/2021 | 200.00 | 00071637098464 | CHARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/12/2021 | 200.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/12/2021 | 150.00 | 00009399164446 | KÉSSIA DOS SANTOS BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/12/2021 | 200.00 | 00002926548478 | JOSILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/12/2021 | 150.00 | 00011907197460 | PAULO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/12/2021 | 100.00 | 00008876443410 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 24/12/2021 | 150.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/12/2021 | 150.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/12/2021 | 150.00 | 00007264023460 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 24/12/2021 | 300.00 | 00012317887710 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA RAMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/12/2021 | 300.00 | 00071452526435 | MARIA JARDIELY XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/12/2021 | 100.00 | 00003364487405 | JOSÉ VANILSON ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 24/12/2021 | 150.00 | 00016230016419 | LUANA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 24/12/2021 | 350.00 | 00071246374498 | TATIANA IZABEL DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/12/2021 | 200.00 | 00006673346450 | IRECE MUNIZ DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/12/2021 | 150.00 | 00011837150486 | EUGÊNIO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/12/2021 | 100.00 | 00004808666430 | MARIA DA PENHA MORAIS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 24/12/2021 | 200.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 24/12/2021 | 200.00 | 00008947928496 | RENATA BERNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/12/2021 | 240.00 | 00006857309485 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 24/12/2021 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOSJUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/12/2021 | 800.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS, ENVIO SAGRES CAPTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS/MT/DIRF/RFGFIP E SEFIP/CEF, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007437 | 27/12/2021 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/12/2021 | 1404.31 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00006786628435 | GERALDO CICERO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002430796481 | ALBA DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00054634377772 | JOSE MONTEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00001268452475 | DEILZA FERREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003472349417 | MARIA LUCINEIDE FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/12/2021 | 1404.31 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003471960473 | MARIA DALVA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010138060428 | WELINGTON CAVALCANTE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00098173979472 | MARIA DO SOCORRO VITORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00028783816453 | EDNA MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00005749025462 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/12/2021 | 1625.00 | 00010918169488 | EUDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00070473819457 | RUTIELY MENDES PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010090764420 | MARIA GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00011871502403 | RAIANE CARATEÚ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004049603403 | SILVANA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003471991433 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010724848460 | ADRIELLE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00008809425413 | COSMA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007120193406 | EDILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003328854452 | MARIA EUNICE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00092789153434 | JOSÉ MELQUES ARAÚJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2021 | 1404.31 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2021 | 1404.31 | 00002883366403 | JAILSON CARDOSO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/12/2021 | 1404.31 | 00003472611405 | NIELY GEANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00008961889494 | EDMILSON MARTINIANO INÁCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/12/2021 | 1625.00 | 00096016957453 | GILSON FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010449722465 | ANDRÉ DE LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004746788499 | CARLOS ROBERTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00091076110487 | MARILENE FREIRE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00009577859410 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/12/2021 | 1625.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00010918101417 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/12/2021 | 1625.00 | 00013561140408 | CÍNTIA RODRIGUES CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00013561082459 | ADRIANO JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00012286259488 | FELIPE EDUARDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00007858473409 | ANTONIO MARCUS NUNES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00001569077479 | EDUARDO MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Incentivo e Apoio as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00013633576460 | IRAN KELVYS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA, CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/12/2021 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, FUSÍVEIS E FIAÇÃO, E REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULOS, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-9262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS A PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007443 | 27/12/2021 | 10074.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, OXO-9929, QFE-2078, QSC-6397, QSC-6317, QCS-6377, QSG-3867, KOU-6C34, RLU-6C30, QSL-4J95,NPY-5F37,OGC-9A48,MNW-6961,MOL-7627, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007398 | 27/12/2021 | 10107.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007399 | 27/12/2021 | 4905.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/12/2021 | 18254.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/12/2021 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2021 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/12/2021 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/12/2021 | 1800.00 | 00007436429450 | BRUNNO CÉSAR OLIVEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/12/2021 | 6000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DO MUNICÍPIO, REALIZADA POR CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATÓRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007394 | 27/12/2021 | 13556.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630, OFZ-8459, OGF-3640, NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007395 | 27/12/2021 | 1549.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/12/2021 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILLIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2021 | 1321.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007397 | 27/12/2021 | 3146.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2021 | 100.00 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2021 | 300.00 | 00014304452460 | ELLYELB KENNEDY DO NASCIMENTO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010908302460 | SARAH SUELLEN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2021 | 100.00 | 00071637263414 | KELLYNE KÉSSIA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2021 | 120.00 | 00008790570413 | LUCIANA FAUSTINO DE MACÊDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010638823463 | LUZIA DE SOUZA SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2021 | 150.00 | 00049883836449 | RITA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2021 | 120.00 | 00008809444477 | RAVILLA SÉRGIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2021 | 150.00 | 00001235223400 | JOSEFA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2021 | 300.00 | 00071046505475 | JOSÉ EDUARDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2021 | 200.00 | 00016209347444 | MONIZE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2021 | 150.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2021 | 300.00 | 00011481925490 | JOSIANA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, VALE GÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002292559498 | ROSEMIRA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2021 | 300.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2021 | 150.00 | 00011110238401 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2021 | 150.00 | 00011106763440 | EDIVANDA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/12/2021 | 300.00 | 00013118478470 | MATEUS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004166685422 | LUCIENE DE MACENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010977690466 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/12/2021 | 100.00 | 00070474163407 | ANA PAULA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2021 | 250.00 | 00006633682433 | GRACILENE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/12/2021 | 300.00 | 00008809443403 | ANGELA ALVES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010030544718 | RITA VANIA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2021 | 300.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008876454454 | ROSILDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2021 | 200.00 | 00006757736446 | FRANCINALDA BONFIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004625255465 | JOSENILDE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2021 | 100.00 | 00014068963495 | LARISSA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2021 | 250.00 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/12/2021 | 150.00 | 00003996137494 | EDILEUSA VITORINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006898309471 | TEREZINHA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/12/2021 | 200.00 | 00016790134409 | DENILSON BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/12/2021 | 150.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/12/2021 | 300.00 | 00012798502489 | AILDA VIEIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009565220410 | ALRYA WITÓRIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2021 | 200.00 | 00006771753450 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/12/2021 | 200.00 | 00070124955452 | JOSENILDA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004430730407 | VALDILENE FRANCELINO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/12/2021 | 150.00 | 00092790160406 | JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/12/2021 | 200.00 | 00012246211409 | GERLANE SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/12/2021 | 200.00 | 00013561082459 | ADRIANO JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00016259051492 | MYCHAEL MARLON CAMPOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA AUXÍLIO FUNERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001793911436 | KATIANA FERREIRA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/12/2021 | 100.00 | 00010745968465 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/12/2021 | 200.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/12/2021 | 250.00 | 00070306071479 | ADRIELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/12/2021 | 270.00 | 00001625851448 | JOABSON KLEBER DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/12/2021 | 100.00 | 00008772300485 | VANEIDE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/12/2021 | 150.00 | 00010806095474 | JOÃO CÂNDIDO DOS PRASERES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007396 | 27/12/2021 | 1962.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/12/2021 | 550.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE QUINZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA O EVENTO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00005560377406 | ISABEL CRISTINA PAULINO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA AUXÍLIO FUNERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/12/2021 | 220.00 | 00007412421417 | MARIA JOSÉ BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/12/2021 | 150.00 | 00005962627440 | ALDENISE DAMÁSIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA, E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, E SUAS PRESTAÇOES DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/12/2021 | 200.00 | 00011755928467 | FELIPE KLEBER DE LIMA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2021 | 8580.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-NASF EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2021 | 2500.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2021 | 7828.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE-PAB EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2021 | 9291.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2021 | 58593.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2021 | 18701.86 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/12/2021 | 350.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/12/2021 | 350.00 | 00010891644407 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2021 | 200.00 | 00011398686409 | JOSÉ ORLANDO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003471396470 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/12/2021 | 100.00 | 00011756198411 | ARLITON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/12/2021 | 200.00 | 00071901123405 | HIGOR CAVALCANTE CARNAÚBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/12/2021 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008673811406 | ANA THAIS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/12/2021 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/12/2021 | 420.00 | 00013173622766 | JOSÉ CARLOS CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/12/2021 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/12/2021 | 420.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 12 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/12/2021 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007453 | 30/12/2021 | 1895.91 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0007454 | 30/12/2021 | 6820.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007455 | 30/12/2021 | 12522.46 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS A A Z, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA, CONFORME RECEITA MEDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/12/2021 | 12000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUIZ BENTO, PRA ABRILHANTAR A LIVE CULTURAL DO MUNICÍPIO, PELA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007456 | 30/12/2021 | 3500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007460 | 30/12/2021 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/12/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATIVO A LC 176/2020, EM 29/10/21 RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/12/2021 | 515.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/12/2021 | 529.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/12/2021 | 608.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/12/2021 | 1014.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/12/2021 | 597.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/12/2021 | 576.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/12/2021 | 1532.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/12/2021 | 591.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/12/2021 | 776.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/12/2021 | 6231.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/12/2021 | 4841.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/12/2021 | 5249.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/12/2021 | 173.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 24/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/12/2021 | 3100.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DO FPM, MOVIMENTO, ICMS/REPASSE, ICMS FEDERAL, ITR, IPVA,FUNDO ESPECIAL E FOPAGS OCORRIDAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/12/2021 | 42.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 30/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/12/2021 | 1.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATIVO A LC 176/2020, EM 30/11/21 RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 31/12/2021 | 11.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 142-8 NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 31/12/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO EM 19/11/2021, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 31/12/2021 | 2539.35 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 31/12/2021 | 482.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO IPM (21645-3) OCORRIDO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 31/12/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 17/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 31/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO DIA 23/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 31/12/2021 | 568.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 142-8 NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 31/12/2021 | 708.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 31/12/2021 | 23525.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 31/12/2021 | 2374.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM JULHO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 31/12/2021 | 3123.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 31/12/2021 | 140411.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 31/12/2021 | 15104.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 31/12/2021 | 2406.21 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/12/2021 | 9.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Q.S.E. (12.248-3) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 31/12/2021 | 280.89 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/12/2021 | 20.90 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Q.S.E. (12.248-3) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 31/12/2021 | 846.45 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE M.D.E. (20.999-6) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 31/12/2021 | 149.51 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (20.650-4) RELATIVOS AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 31/12/2021 | 42342.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL , COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7511
Última atualização: 11/06/2024